目 錄
一、2019年沅江市檔案局部門決算公開說明
二、2019年度收入支出決算公開表
三、2019年度收入決算公開表
四、2019年度支出決算公開表
五、2019年度財政撥款收入支出決算公開表
六、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
七、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
九、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
十、2019年度政府采購情況決算公開表
沅江市檔案館2019年部門決算說明
第一部分
因機構改革沅江市檔案局變更為沅江市檔案館,屬于公益一類事業(yè)單位。人員情況:2019年本單位年未實有人數(shù)22人，比上年變動了（增加或減少）-1人。人員變化的主要原因是：機構改革因工作需要調(diào)出1人到市委辦。
一、主要職能
市檔案館主要職責是:依法開展全市機關、群團組織、企事業(yè)單位和其他組織的檔案收集工作,科學規(guī)范管理檔案;負責對館藏檔案資料進行整理和鑒定，編制檢索工具，提供查閱利用服務;負責征集社會.上具有保存利用價值的檔案資料;負責全市重大活動、重大事件、重大項目檔案資料的接收工作;負責做好館藏檔案有效保管保護安全工作，開展防火、防盜、防蟲等“十防”工作;負責做好館藏檔案的信息化工作，開發(fā)檔案信息資源;負責檔案編研工作，運用編研成果辦好愛國主義教育展覽基地;完成上級交辦的其他工作任務。
二、部門預算單位構成
沅江市檔案館為沅江市委辦公室所屬正科級公益一類事業(yè)單位。其設4個股（室）：辦公室、接收保管股、利用編研股、信息技術股。
第二部分 沅江市檔案局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 沅江市檔案局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2019年度收、支總計248.86萬元，與2018年相比，收、支總計減少139.13萬元，減少35.86%。主要原因是：綜合檔案館項目建設資金減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入241.91萬元，其中：一般公共預算撥款收入241.91萬元，比上年減少36.19%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計248.86萬元，其中：基本支出141.91萬元，占本年總支出57.03%。項目支出106.96萬元，占本年總支出42.97%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2019年度財政撥款收、支總計248.86萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少139.13萬元，減少35.86%。主要原因是綜合檔案館項目建設資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2019年度財政撥款支出248.86萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，比上年減少139.13萬元，減少35.86%。主要原因是綜合檔案館項目資金的結算。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出248.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出239.52萬元，占96.24%。住房保障支出9.34萬元，占3.75%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為228.183萬元，支出決算為248.86萬元，完成年初預算的100%。支出決算大于年初預算的主要原因是綜合檔案館資金的支出。
其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出134.91萬元，比上年增加9.3%。商品和服務支出5.27萬元，比上年減少66.68%。對個人和家庭的補助1.95萬元，比上年減少14.85%。項目支出106.96萬元，比上年減少55.38%。其中：商品和服務支出23.4萬元，比上年減少72.86%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
沅江市檔案局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出141.91萬元。其中:
人員經(jīng)費136.64萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費5.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為13.5萬元，支出決算數(shù)為0.72萬元,完成預算的5.3%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為0.72萬元，占100%。公務接待4批次66人次。2019年“三公”經(jīng)費決算比2018年增加0.32萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我館財務管理較為嚴格，建立了《機關財務管理制度》，并嚴格按照市財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法，規(guī)范了公務支出管理。嚴格履行財務審批手續(xù)，做到了無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經(jīng)手人簽字不報賬，不符合財務規(guī)定的發(fā)票、票據(jù)不報賬。經(jīng)費的開支管理及費用報銷均嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約，確保資金的規(guī)范使用與安全。對項目資金的實施、資金投向及調(diào)度安排、固定資產(chǎn)購置及交付使用進行跟蹤管理，確保項目資金專款專用。對于批量及單價在規(guī)定金額以上的物品采購，均實行政府采購制度。年度計劃、重大支出等重大事項均經(jīng)過黨組會議集體討論決定。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我館嚴格按要求做到專款專用，本年度業(yè)務類工作專項預算財政撥款支出106.96萬元，全部用各項專項建設。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
根據(jù)市財政局要求，我館以績效評估為契機，認真對照評估指標，按照年度工作計劃扎實推進2019年度財政支出績效自評工作�？偟膩碚f，2019年我館全體干職工積極履職、扎實工作，較好完成了全年工作目標。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2019年沅江市檔案館機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算5.27萬元。比2018年減少10.55萬元。主要原因是：工會經(jīng)費和其他交通費的減少。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額33.53萬元，其中：貨物33.53萬元；本年度政府采購實際采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2019年度沅江市檔案局部門決算公開表格