2024年沅江市市場服務中心部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市市場服務中心的主要職責是：本單位主要貫徹中央、省、市關于市場規劃建設和管理的法律法規，執行本市市場計劃建設和管理的規章制度；負責市場信息統計工作；經營管理自建市場和新建市場的資產，負責市場設施的維修和改造，為市場業主提供各種服務設施和服務項目，收取市場交易服務費；負責搞好市場消防、安全、衛生、秩序及其他經營性事務工作。
（二）機構設置
沅江市市場服務中心為沅江市商務局所屬副科級公益類事業單位，核定自收自支事業編制 71 名（其中市場服務中心機關8 名，城區市場服務所 29 名，北部市場服務所 34 名)，設主任 1名，副主任 3 名。目前實有人員情況：2023 年本單位在職人數 60人，退休 36 人，實有人數 96人。中心機關內設 4 個股室，分別為辦公室、人事股、財務股和市場管理股。
二、部門預算單位構成
沅江市市場服務中心部門只有本級，沒有其他二級預算單
位，因此，納入 2024年部門預算編制范圍的只有沅江市市場服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算726.4萬元，其中，一般公共預算撥款726.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年增加34.14萬元，主要是工資調標，導致財政撥款增加，收入增加。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算726.4萬元，其中，商業服務業等支出 670.32萬元，占 92.28%；住房保障支出 56.08萬元，占 7.72%支出較上年增加34.14萬元，主要是因為工資調表，導致財政撥款增加，支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出 726.4萬元，其中：商業服務業等支出 670.32萬元，占 92.28%；住房保障支出 56.08萬元，占 7.72%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數 695.4 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算 31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B 市場整治專項經費 31 萬元，主要用于各個市場整治維修及維護。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門沒有政府性基金預算撥款支出。
六、國有資本經營預算支出
2024年本部門沒有國有資本經營預算撥款支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費22.66萬元，比上年預算減少32.34萬元，下降58.8%，主要是厲行節約，減少開支。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費0 萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平，主要是厲行節約，減少開支。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元.
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為726.4萬元，其中，基本支出695.4萬元，項目支出31萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
