2024年沅江市商務(wù)局部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
沅江市商務(wù)局的主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟合作的方針、政策和法律 法規(guī)，起草我市國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作配套措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流進方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
（2）負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進 商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展:提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政 策建議、指導(dǎo)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代化流通方式的發(fā)展。
（3）擬訂市域內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃、促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；研究提出引導(dǎo)市域內(nèi)資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和市域內(nèi)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作、推進農(nóng)村市場體系建設(shè)、組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任、擬訂規(guī)范市場秩序的政策；推動商務(wù)領(lǐng)城信用建設(shè)、指導(dǎo)商業(yè)信用銷售、建立市場誠信公共服務(wù)平合:按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
（5）承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任、建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制、監(jiān)測分析市場運行、商品供求收況、調(diào)查分析商品價格信息、進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo):承擔(dān)全市社會消費品零售總額的監(jiān)測分析與統(tǒng)計工作:按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
（6）貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進外資增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實施重要工業(yè)品、原村料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)質(zhì)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。
（7）貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作
（8）牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口，服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
（9）貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)城、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進我市與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易的合作；承擔(dān)全市商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)局組織事務(wù)的相關(guān)工作、負責(zé)對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)我市對港、澳、合地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港、澳、臺投資管理工作。
（10）負責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他
與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作、協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)
損害調(diào)查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作；
（11）宏觀指導(dǎo)全市招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂
并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依法核準(zhǔn)外商投資
企業(yè)的設(shè)立及變更事項；依法核準(zhǔn)重大外商投資項目的合同章
程及法律特別規(guī)定的重大變更事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企
業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問
題；指導(dǎo)投資促進及全市外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引
資活動；承接會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作，指導(dǎo)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)
區(qū)的有關(guān)工作。
（12）負責(zé)組織實施對外經(jīng)濟合作政策；依法管理和監(jiān)督
對外承包工程、對外勞務(wù)合作等；組織實施市內(nèi)人員出境就業(yè)
管理政策，負責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作。
（13）承擔(dān)全市商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作，提供信
息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全市流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。（14）承擔(dān)會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作，按照有關(guān)規(guī)定實
施在沅江境內(nèi)舉辦對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會的許可工作。
（15）貫徹執(zhí)行國家對外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全市
承擔(dān)的對外援助項目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對我市的無償援助和贈
款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發(fā)展
合作業(yè)務(wù)。
（16）負責(zé)全市對外開放口岸的規(guī)劃、申報及有關(guān)審批工
作；協(xié)調(diào)管理全市口岸工作，推動建立大通關(guān)機制。
（17）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他
事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
沅江市商務(wù)局為市人民政府工作部門。內(nèi)設(shè) 6 個股室，分別為辦公室（政工人事）、財務(wù)審計股、市場運行調(diào)節(jié)股、市場建設(shè)股（電子商務(wù)）、外經(jīng)外貿(mào)和招商投資管理股、法制和國有企業(yè)資產(chǎn)管理股。納入預(yù)算編制人數(shù)為 79 人，其中在職 21 人，退休 58 人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市商務(wù)局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因
此，納入 2023 年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市商務(wù)局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算 367.77 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 367.77 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 萬元，上級財政補助 0 萬元。收入較上年減少 88.87 萬元，主要是：人員減少，單位專項資金減少。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算 367.77 萬元，其中，一般公共服務(wù) 6.4 萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè) 342.8 萬元，住房保障 18.57 萬元。支出較上年減少 88.87 萬元，主要是：人員減少，單位專項資金減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 367.77 萬元（含上級財政補助 0 萬元），其中，一般公共服務(wù)支出 6.4 萬元，占 1.74 %；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 342.8 萬元，占 93.21 %；住房保障支出 18.57 萬元，占 5.05% 。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 236.37 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算 131.4 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：B 招商引資工作經(jīng)費 6.4 萬元，主要用于接待來沅考察投資客商及外出招商支出；B 建國初期工作人員生活補助 2.00萬元，主要用于發(fā)放離休干部無固定收入的遺孀配偶的生活補助、醫(yī)療補助；B 發(fā)展電子商務(wù)工作經(jīng)費 9.6 萬元，主要用于組織本市傳統(tǒng)企業(yè)開展電子商務(wù)，發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，線上推廣當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)產(chǎn)品工作經(jīng)費；B 國有商貿(mào)流通企業(yè)改制維穩(wěn)工作經(jīng)費 65.00 萬元，主要用于解決改制企業(yè)遺留問題，發(fā)放留守人員工資、接待上訪人員等；B 商貿(mào)流通管理工作經(jīng)費 12.8 萬元，主要用于成品油管理、內(nèi)外貿(mào)易、社會消費品零售統(tǒng)計工作經(jīng)費及蔬菜補貼款；B 食品公司特困經(jīng)費 10.00 萬元，主要用于解決歷史遺留問題，發(fā)放企業(yè)行管人員工資，日常支出；B 駐外招商聯(lián)絡(luò)處工作經(jīng)費 25.6 萬元，主要用于發(fā)放駐外招商人員生活、交通、通訊補助，外出招商聯(lián)絡(luò)差旅及客商接待。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費 8.67 萬元，比上年預(yù)算減少 16.33 萬元，下降 65.32 %，主要是：預(yù)算減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 12.12 萬元，其中，公務(wù)接待費 12.12 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少 8.38 萬元，主要是：專項資金減少。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算 0 萬元，擬召開 0 會議，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元，擬開展 0 培訓(xùn)，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為 0 ；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 萬元。
（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 367.77 萬元，其中，基本支出 236.37 萬元，項目支出 131.4 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
