2023年度沅江市市場服務中心部門預算績效評價公開
2023年度沅江市市場服務中心整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
（一）部門（單位）基本情況。
1．主要職能。本單位貫徹中央、省、市關于市場規(guī)劃建設和管理的法律法規(guī)，執(zhí)行本市市場計劃建設和管理的規(guī)章制度；負責市場信息統(tǒng)計工作；經(jīng)營管理自建市場和新建市場的資產(chǎn)，負責市場設施的維修和改造，為市場業(yè)主提供各種服務設施和服務項目，收取市場交易服務費；負責搞好市場消防、安全、衛(wèi)生、秩序及其他經(jīng)營性事務工作。
2．機構情況。2023年本單位從預算單位構成看，沅江市市場服務中心部門決算為二級預算單位，部門決算報表單獨公開，沒有下屬單位。
3．人員情況。2023年本單位年未在職在編人數(shù)69人，退休36人.
（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
我單位2023年度整體支出規(guī)模為：813.16萬元，其中基本支出：794.41萬元，項目支出18.75萬元。
主要用于：
1.服務管理全市市場。
2.按時收取市場交易服務費。
3.按計劃對市場進行整治及維護，保持良好的市場秩序。
涉及范圍：
2023年部門整體支出涉及范圍包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、資本性支出及其他支出。
三、一般公共預算支出情況
（一）基本支出。
我單位基本支出：794.41萬元，其中。
1. 工資福利支出738.67萬元，包括基本工資、績效工資、津補貼489.51萬元，獎金88.04萬元，伙食補助費0萬元，基本養(yǎng)老保險繳費66.70萬元，基本醫(yī)療保險繳費22.67萬元，住房公積金61.99萬元，醫(yī)療費0萬元，其他工資福利支出0萬元。
2. 商品服務支出36.86萬元，包括辦公費5.36萬元、印刷費0萬元、咨詢費2.75萬元、水電費8.75萬元、郵電費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、維修費0萬元、會議費0萬元、培訓費4.00萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、工會經(jīng)費7.00萬元、福利費9.00萬元、公務用車維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元。
3. 對個人和家庭的補助支出18.89萬元，包括離休費0萬元、撫恤金6.24萬元、醫(yī)療補助金7.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出5.4萬元。
（二）項目支出。
2023年度，我單位有市場整治專項，實際資金支出：18.75萬元，資金全部由沅江市財政撥款。
其中：其他商品服務支出：12.50萬元；其他對個人和家庭的補助：6.25萬元。
我中心嚴格按照財政局規(guī)定，實行專款專用，全部項目資金用于項目相關經(jīng)濟內(nèi)容的支出，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)象發(fā)生，提高資金使用效益。
主要用于以下幾個方面：
1、市場整治廣告費支出
投放整治廣告，優(yōu)化營商環(huán)境。我中心在西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、港口市場、水產(chǎn)市場、草尾農(nóng)貿(mào)市場、南大農(nóng)貿(mào)市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業(yè)主貼心、讓市民放心的市場環(huán)境。
2、市場整治房屋維修費支出
定期修繕房屋，排查安全隱患。對管轄內(nèi)西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場及草尾農(nóng)貿(mào)市場房屋進行了檢查修繕，確保市場正常運行，確保了市場內(nèi)的經(jīng)營業(yè)主及市民人身安全。
3、市場整治環(huán)境費支出
穩(wěn)增資金投入，強化日常保潔工作。聘請了2名市場保潔員，對市場營業(yè)區(qū)域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產(chǎn)日清，每天清洗地面，保潔工作已經(jīng)常態(tài)化。
四、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。
我中心項目支出嚴格執(zhí)行預算管理和政府采購制度。按照市政府最新集中采購目錄及政府采購限額標準，按照政府采購的要求和程序，依法實行政府采購；集中采購目錄及政府采購限額標準以外的采購通過《沅江市市場服務中心招標采購工作實施細則》予以規(guī)范；依據(jù)政府采購法進行招投標，按政府采購的規(guī)定及相關程序要求對項目進行驗收。對需要進行財政評審的項目，及時報送財評進行招標控制價的評審以及結算評審。
（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
我中心結合單位實際，修訂完善了《財務管理制度》、《財務公開制度》、《“三重一大”集體決策制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》等，牢固樹立“先預算，后支出”、“無預算、不支出”的觀念，項目支出嚴格納入經(jīng)費預算，統(tǒng)籌安排使用專項資金，專項資金的分配、使用和管理遵循綜合預算、公平公正、分類管理、績效考評的原則，監(jiān)督用款股室按照資金用途專款專用，根據(jù)批復的預算嚴格控制各項支出，沒有納入預算的項目不能支出，嚴格按照制度執(zhí)行，確保資金運轉規(guī)范有序。
五、資產(chǎn)管理情況
建立了固定資產(chǎn)臺賬，指定專人管理，及時登記，科學使用，實現(xiàn)了“一物一卡一條碼”。固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定的審批程序辦理。
六、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金預算支出。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
八、社會保險基金預算支出情況
本單位未安排社會保險基金預算支出。
九、部門整體支出績效情況
（一）績效目標設置情況。
2023年市場機關事務正常運轉，全年實現(xiàn)非稅收入80萬，火災安全事故排查，全年未發(fā)生一起事故，西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、港口市場、水產(chǎn)市場、草尾農(nóng)貿(mào)市場、南大農(nóng)貿(mào)市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業(yè)主貼心、讓市民放心的市場環(huán)境。，要求各農(nóng)貿(mào)市場做好安全生產(chǎn)巡查日志，每天下午5點前將安全生產(chǎn)情況及時上報辦公室，做到發(fā)現(xiàn)問題及時整改落實，讓消費者、經(jīng)營者滿意。
（二）績效目標完成情況。
2023年我中心認真落實上級決策部署，嚴格按照全面預算管理要求執(zhí)行，總體控制得當。根據(jù)年初績效目標設定，結合2023年度中心的重點工作和計劃安排情況，優(yōu)先保障重點項目支出。全年預算完成率和支付進度率較高，一般性支出規(guī)模得到進一步控制和壓減。
（1）成本指標控制。2023年年初部門預算692.26萬元，全年支出813.16萬元。具體如下:
安全生產(chǎn)及市場業(yè)務工作
成立了市場服務中心安全生產(chǎn)領導小組，與各基層所簽訂安全生產(chǎn)責任狀，要求各農(nóng)貿(mào)市場做好安全生產(chǎn)巡查日志，每天下午5點前將安全生產(chǎn)情況及時上報辦公室，做到發(fā)現(xiàn)問題及時整改落實。不定期進行安全生產(chǎn)檢查，進一步加強各農(nóng)貿(mào)市場安全消防隱患排查，落實消防安全制度，杜絕了消防安全事故的發(fā)生；積極開展農(nóng)貿(mào)市場火災事故隱患排查整治行動，遏制火災事故的發(fā)生。在市場內(nèi)開展規(guī)范使用液化氣宣傳和整治行動，把安全隱患控制在萌芽狀態(tài)，全年未出現(xiàn)一例安全事故；全年完成非稅收入80萬元。
創(chuàng)建工作
我們進一步加大整治力度，加快工作節(jié)奏，使我市農(nóng)貿(mào)市場達到創(chuàng)建標準要求。為全面推進創(chuàng)建工作的有序進行，我中心組織全體干職工聯(lián)合城管等相關職能部門對書院路、金沙路占道經(jīng)營的馬路市場進行聯(lián)合整治，社會效能明顯，獲得廣大市民一致好評。加強了市場日常管理和市場內(nèi)衛(wèi)生秩序整治，張貼、懸掛創(chuàng)建橫幅標語三十余條、招牌，印發(fā)創(chuàng)建宣傳資料千余份，積極構建創(chuàng)建氛圍。累計投入創(chuàng)建整治工作經(jīng)費17萬多元，在年底省級創(chuàng)文復檢中獲得了好的成績。
鄉(xiāng)村振興工作
按照市委市政府實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作部署的要求，中心組織黨員干部到對口聯(lián)系點黃茅洲鎮(zhèn)子母城村開展了一系列精準扶貧和鄉(xiāng)村振興工作，經(jīng)過一年的不懈努力，達到貧困戶己全部脫貧的預期目標，獲得了當?shù)卮迕竦囊恢潞迷u，已經(jīng)于2023年6月圓滿地完成了上級部門交給的任務。
市場提質(zhì)改建及市場整治工作
1、我中心為了推進由傳統(tǒng)型農(nóng)貿(mào)市場向新型智慧型農(nóng)貿(mào)市場的轉型進程，對各城鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的基礎性設施進行了大量的維修，并加強對各農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生的綜合治理力度，劃行歸市，整治市場違規(guī)經(jīng)營，每月定期對各農(nóng)貿(mào)市場進行清理沖洗，努力營造一個“智慧文明、誠信經(jīng)營”的民生消費環(huán)境。
2、保障市場食品安全，加強對農(nóng)貿(mào)市場食品安全檢測、索證等管理，營造放心舒心的消費環(huán)境。添置了檢測設備、電子顯示屏，培訓了檢測專員，開展農(nóng)貿(mào)市場食品農(nóng)殘檢測。加強檢測設備管理，每天在市場電子屏公示檢測結果，實行全索證管理，督促經(jīng)營戶建立健全索證索票和進貨臺賬制度。
黨風廉政建設工作
緊緊圍繞中心發(fā)展工作大局，不斷深化黨風廉政建設工作，堅持與時俱進、突出重點、強化教育、標本兼治、懲防并舉、注重預防的方針，圓滿完成了各項工作任務，為推動中心政治安定和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
（2）產(chǎn)出指標
1、做好市場房屋維修。
定期修繕房屋，排查安全隱患。對管轄內(nèi)西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場及草尾農(nóng)貿(mào)市場房屋進行檢查修繕，確保市場正常運行，確保了市場內(nèi)的經(jīng)營業(yè)主及市民人身安全。
2、市場整頓治理及維護
穩(wěn)增資金投入，強化日常保潔工作。聘請了2名市場保潔員，對市場營業(yè)區(qū)域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產(chǎn)日清，每天清洗地面，保潔工作已經(jīng)常態(tài)化。
3、投放市場整治廣告數(shù)
投放整治廣告，優(yōu)化營商環(huán)境。在西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、港口市場、水產(chǎn)市場、草尾農(nóng)貿(mào)市場、南大農(nóng)貿(mào)市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業(yè)主貼心、讓市民放心的市場環(huán)境。
（3）效益指標
1、經(jīng)濟效益指標
全年完成攤位費收取等非稅收入80萬元。
2、社會效益指標
積極開展農(nóng)貿(mào)市場火災事故隱患排查整治行動，遏制火災事故的發(fā)生。在市場內(nèi)開展規(guī)范使用液化氣宣傳和整治行動，把安全隱患控制在萌芽狀態(tài)，全年未出現(xiàn)一例安全事故。
3、可持續(xù)影響指標
保障市場食品安全，加強對農(nóng)貿(mào)市場食品安全檢測、索證等管理，營造放心舒心的消費環(huán)境。添置了檢測設備、電子顯示屏，培訓了檢測專員，開展農(nóng)貿(mào)市場食品農(nóng)殘檢測。加強檢測設備管理，每天在市場電子屏公示檢測結果，實行全索證管理，督促經(jīng)營戶建立健全索證索票和進貨臺賬制度。
（4）服務對象滿意度指標
在2023年里我們繼續(xù)完善市場功能布局，下大力解決出店經(jīng)營、亂擺亂放、亂占通道等行為，聯(lián)合整治農(nóng)貿(mào)私搭亂建行為、控違拆違，提高市場規(guī)范化管理水平，達到人民群眾滿意度95%。。
十、存在的主要問題及原因分析
沅江市市場服務中心根據(jù)財政局的要求，嚴格進行績效目標管理，嚴格按預算進行部門整體支出，所有資金均按預算用途進行管理、使用，保證資金使用規(guī)范、高效，提升整體效益，實現(xiàn)了部門預算管理總體目標。但是由于市場服務中心的財政預算不能彌補業(yè)務實際支出，業(yè)務工作費用支出報銷不及時，無法體現(xiàn)各項業(yè)務項目支出明細，只是作為綜合支出核算，作為基本支出列支。目前市場服務中心資金壓力大，運行艱難的情況，嚴重制約了市場事業(yè)的發(fā)展。
十一、下一步改進措施
（一）應科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算
加強預算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
（二）完善管理制度，進一步加強經(jīng)費管理
進步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費”等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。
十二、績效自評結果擬應用和公開情況
在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開相關預決算信息，用以反映單位預決算管理的公開透明情況:在被評價年度按照績效目標批復要求在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開績效目標，所公開的績效目標內(nèi)容與批復一致;被評價年度按績效自評規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開自評材料，用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。
十二、其他需要說明的情況
無。
附件：1.部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表（可從系統(tǒng)導出）
2.部門整體支出績效自評表（可從系統(tǒng)導出）
3.項目支出績效自評表（可從系統(tǒng)導出，每個項目一張）
4.政府性基金預算支出情況表（如有）
5.國有資本經(jīng)營預算支出情況表（如有）
6.社會保險基金預算支出情況表（區(qū)人社局）
2023年度沅江市市場服務中心項目支出績效評價報告
部門(單位)名稱： 沅江市市場服務中心
2024 年 5 月 21 日
2023年度沅江市市場服務中心項目支出績效評價報告
一、項目支出基本情況
(一)項目支出概況。
2023年我中心項目支出預算共計25萬元，具體為市場整治專項經(jīng)費。
(二)項目資金使用管理情況。
強化預算執(zhí)行，落實績效目標完成。我中心對專項資金的支出采取執(zhí)行見票報賬，監(jiān)督管理每一筆專項資金使用的“來龍去脈”，從源頭保證資金使用的規(guī)范性和合理性，確保項目的預算執(zhí)行與績效目標同步完成。
(三)項目支出績效目標完成程度。
（1）提高了市場服務水平。我中心利用專項資金提高行政效能，進一步提高服務水平。
（2）為基層群眾提供了更優(yōu)質(zhì)的市場環(huán)境，中心共配備2名保潔人員，分工明確，職責分明，為中心工作人員和前來購物群眾提供舒適整潔的市場環(huán)境。
（3）提高了群眾滿意度。群眾滿意度是公眾意愿的直接反應，也是檢驗工作成效的重要標準。為更好地為群眾服務保證工作落實到位，保證責任落實到人，使群眾能夠帶著微笑進來，帶著滿意離開。
二、績效評價工作開展情況
我單位較好地完成了2023年初設定的工作任務，專項項目得到有序開展。
三、項目支出主要績效及評價結論
1、市場整治廣告費支出
投放整治廣告，優(yōu)化營商環(huán)境。我中心已在西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、港口市場、水產(chǎn)市場、草尾農(nóng)貿(mào)市場、南大農(nóng)貿(mào)市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業(yè)主貼心、讓市民放心的市場環(huán)境。
2、市場整治房屋維修費支出
定期修繕房屋，排查安全隱患。對管轄內(nèi)西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場及草尾農(nóng)貿(mào)市場房屋進行檢查修繕，確保市場正常運行，確保了市場內(nèi)的經(jīng)營業(yè)主及市民人身安全。
3、市場整治環(huán)境費支出
穩(wěn)增資金投入，強化日常保潔工作。聘請了2名市場保潔員，對市場營業(yè)區(qū)域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產(chǎn)日清，每天清洗地面，保潔工作已經(jīng)常態(tài)化。
四、績效評價指標分析
(一)項目支出決策情況
結合實際，制定措施，以群眾滿意為重點，提升服務社會水平，積極建言獻策，為全市市場建設提出合理化建議，根據(jù)文件精神，安排專項資金為25萬元。
(二)項目執(zhí)行過程情況
本單位具有相應的項目資金管理辦法，且符合相關財務會計制度的規(guī)定。項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備；項目合同書、驗收報告、技術審定等資料齊全并基本能夠及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備等基本落實到位；具有相應的項目質(zhì)量要求。
(三)項目支出產(chǎn)出情況
我單位較好地完成了2023年初設定的工作任務，各項專項項目得到有序開展。到年底項目實施已完成100%，項目驗收完成率為100%。
(四)項目支出效益情況
加強了市場日常管理和市場內(nèi)衛(wèi)生秩序整治，張貼、懸掛創(chuàng)建橫幅標語三十余條、招牌，印發(fā)創(chuàng)建宣傳資料千余份，積極構建創(chuàng)建氛圍，圓滿了完成既定任務。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1、嚴格遵守《會計法》和財經(jīng)紀律，合理安排預算，建立和完善財務制度。
2、嚴格執(zhí)行報銷程序，把好票據(jù)審核關，及時付款。
3、增強責任意識，進一步構筑拒腐防變防線。
4、強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。
5、各項開支嚴格執(zhí)行中央《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》及省委、省政府、市委、市政府相關規(guī)定，憑公函接待。
6、專項資金使用嚴格按照國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，專人保管，單位領導對項目資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。重大資金使用均實行“三重一大”主任會集體研究制。單項資金達5000元人民幣的使用均提交主任會集體研究決定。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
六、有關建議
因我中心收費項目單一，收費成本日益增漲，單位收支不平衡，市財政現(xiàn)撥付給我單位專項資金難以滿足市場整治工作運行，請求市財政及時撥付余下專項資金，保障我單位績效目標如期實現(xiàn)。
七、其他需要說明的問題
無。
報告應包括以下附件：
1、績效評價基礎數(shù)據(jù)匯總表
2、績效評價指標評分表
