附件1-1
2023年部門整體支出績效目標表
填報單位：沅江市商務局（蓋章）
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部門名稱 |
沅江市商務局 |
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年度預算申請 （萬元） |
資金總額：454.64 |
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按收入性質分：454.64 |
按支出性質分：454.64 |
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其中： 一般公共預算： |
其中： 基本支出：294.64 |
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政府性基金撥款： |
項目支出：160 |
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納入專戶管理的非稅收入撥款： |
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其他資金： |
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部門職能 職責概述 |
負責商貿流通管理事務、招商引資、發展電子商務、外貿進出口、成品油管理、企業改制維穩等。 |
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整體績效目標 |
1.負責執行黨和國家有關商貿流通、外貿進出口、電子商務、成品油管理等工作的方針政策。 2.完成市增資立項、招商引資目標任務。 3.確保改制企業的維穩等。 |
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部門整體支出 年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值及單位 |
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產出指標 |
數量指標 |
社會消費品零售總額 |
118.78億元 |
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引進省外境內資金 |
124億元 |
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電商農產品網銷 |
3.4億元 |
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質量指標 |
電商人才培訓 |
200人次 |
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企業資產不動產登記 |
28家 |
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成本指標 |
預算控制數 |
160萬元 |
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…… |
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時效指標 |
一個年度 |
1年 |
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…… |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
引進省外境內資金 |
124億元 |
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…… |
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社會效益指標 |
引進投資項目解決就業崗位 |
若干 |
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確保改制企業維定 |
減少上訪 |
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可持續影響指標 |
1年 |
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…… |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
客商滿意度 |
100% |
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…… |
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填表人：王進 聯系電話：158****1578 填報日期：2023年6月 單位負責人簽字：
附件2-1
2023年項目支出績效目標表
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填報單位：（蓋章） 單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
駐外招商引資專項 |
預算部門 |
沅江市商務局 |
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年度本級 預算金額 |
40萬 |
該項目支出上級資金 |
（分級填報） |
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項目支出實施期 |
2023年1月 -2023年12月 |
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實施期績效目標 |
1. 全年捕捉有效項目投資信息不少于30條。 2. 簽約產業項目7個以上。 3. 簽約總金額7億元以上。 |
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本年度績效目標 |
1. 全年捕捉有效項目投資信不少于30條。 2. 簽約產業項目7個以上。 3. 簽約總金額7億元以上。 |
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本年度 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值及單位 |
績效標準 |
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產出指標 |
數量指標 |
簽約產業項目 |
7個 |
計劃標準 |
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簽約總金額 |
7億元 |
計劃標準 |
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質量指標 |
推進全市經濟發展 |
100% |
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…… |
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時效指標 |
一個年度 |
1年 |
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…… |
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成本指標 |
預算控制數 |
40萬 |
計劃標準 |
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…… |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
引進外資 |
7億元 |
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…… |
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社會效益指標 |
解決就業崗位 |
若干 |
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…… |
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可持續影響指標 |
可持續影響 |
1年 |
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…… |
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社會公眾或服務對象滿意度指標 |
客商滿意度 |
100% |
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…… |
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填表人：王進 聯系電話：158****1578 填報日期：2023年6月 單位負責人簽字：