一、部門（單位）情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）、保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。
（2）、保證監督。
（3）、教育和管理職能。
（4）、負責抓好本鄉鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
（5）、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（6）、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（7）、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（8）、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（9）、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（10）、完成市政府、上級政府交辦的其它事項。
2．機構情況，2021年本單位由1個行政機構組成，無增減變動。
3．人員情況。2021年本單位年未實有人數130人，比上年變動了（增加或減少）35人。人員變化的主要原因是2021年新考入事業編和公務員的增加。
（二）當年取得的主要事業成效。
概述部門（單位）工作開展情況及主要事業成效。
2021，我們緊緊圍繞“建設一流干部隊伍、創造一流工作業績、創建一流中心城鎮”的奮斗目標，團結和帶領勤勞進取的南大人民，攻堅克難、奮勇拼搏，城鄉面貌煥然一新，各項事業蒸蒸日上。一年來，農村基礎設施不斷完善，多條村道、多處危橋提質改造，人民的安全飲水得到保障，；一年來，農村改廁、綠肥生產、秸稈禁燒等環保任務圓滿完成；一年來，民生民利不斷改善，對困難群體的救助力度進一步加大，通過產業扶貧、政策兜底、危房改造、健康扶貧等一系列精準措施，助力群眾擺脫貧困；一年來，社會大局持續保持穩定，，安全生產工作名列益陽先進，民意調查大幅度進位。一年來，全鎮經濟、政治、文化、社會、生態文明、作風建設和黨的建設都取得了新的進步，全鎮社會大局穩定，經濟發展持續向好，人民安居樂業。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
2021年，本部門年初預算收入14620.72萬元，比上年減少106.83萬元，減少0.73%,增減變化的主要原因是：一般公共預算收入減少。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算10720.72萬元，比上年增減-106.83萬元；政府性基金預算財政撥款收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；上級補助收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；事業收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；經營收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預算收入3900萬元，比上年增減0萬元。
2021年，本部門年初預算支出14620.72萬元，比上年減少106.83萬元，減少0.73%，增減變化的主要原因是：基本支出減少。其中：基本支出年初預算9867.72萬元，比上年減少106.83萬元；項目支出年初預算4753萬元，比上年無變化。
（二）收入支出預算執行情況。
2021年收入實際完成8235.44萬元，比上年增399.06萬元，增長5.09%。主要原因是：增員。其中：一般公共預算財政撥款收入完成4435.02萬元，比上年減少349.79萬元，變化的主要原因是：增員，政府性基金財政撥款收入完成306.06萬元，比上年減少284萬元，變化的主要原因是：政府性基金財政撥款收入減少；上級補助收入完成0萬元，無變化；事業收入完成0萬元，無變化，附屬單位上繳收入完成0萬元，無變化；其他收入完成3494.35萬元，比上年增加1032.86萬元，增長41.96%，變化的主要原因是：增員。
2021年，本部門支出8765萬元，比上年增加441.91萬元，增長5.31%；變化的主要原因：增員。其中：基本支出完成1413.7萬元，比上年增加397.36萬元，增長39.1%，變化的主要原因：增員。項目支出7351.29萬元，比上年增加44.54萬元，增長0.61%；變化的主要原因：項目支出增加。人員經費完成1312.96萬元，比上年增加326.57萬元，增長33.11%，變化的主要原因：增員；公用經費完成100.74萬元，比上年增加70.8萬元，增長236.47%，變化的主要原因：增員。
收入支出與預算對比分析。與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。
2021年收入實際完成8235.44萬元，比上年增399.06萬元，增長5.09%，2021年，本部門支出8765萬元，比上年增加441.91萬元，增長5.31%。變動的主要原因是人員增加。
預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。
|
項目 |
2021支出 |
2020支出 |
差額 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
合計 |
87,649,965.04 |
82,340,899.51 |
5,309,065.53 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
40,980.59 |
413,120.41 |
-372,139.82 |
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
65,000.00 |
65,000.00 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
10,560,714.70 |
6,323,057.74 |
4,237,656.96 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
6,558,553.95 |
14,993,848.98 |
-8,435,295.03 |
|
2010308 |
信訪事務 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
148,520.00 |
213,932.00 |
-65,412.00 |
|
2010507 |
專項普查活動 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
280,050.00 |
322,525.00 |
-42,475.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事務 |
29,407.50 |
-29,407.50 |
|
|
2010607 |
信息化建設 |
21,000.00 |
20,000.00 |
1,000.00 |
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
87,000.00 |
110,000.00 |
-23,000.00 |
|
2010799 |
其他稅收事務支出 |
155,900.00 |
155,900.00 |
|
|
2011308 |
招商引資 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
26,050.00 |
26,050.00 |
|
|
2012950 |
事業運行 |
20,990.00 |
19,010.00 |
1,980.00 |
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
32,000.00 |
53,050.00 |
-21,050.00 |
|
2013499 |
其他統戰事務支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事務 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
983,110.00 |
50,000.00 |
933,110.00 |
|
2030607 |
民兵 |
1,267.00 |
99,733.00 |
-98,466.00 |
|
2040201 |
行政運行 |
37,170.00 |
37,170.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事務 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小學教育 |
698,698.00 |
698,698.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
747,900.00 |
-747,900.00 |
|
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30,000.00 |
200,000.00 |
-170,000.00 |
|
2070801 |
行政運行 |
130,332.24 |
330,934.55 |
-200,602.31 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
68,000.00 |
350,000.00 |
-282,000.00 |
|
2080109 |
社會保險經辦機構 |
311,636.80 |
185,050.20 |
126,586.60 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
30,480.00 |
30,480.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
250,480.00 |
-250,480.00 |
|
|
2080701 |
就業創業服務補貼 |
6,750.00 |
-6,750.00 |
|
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
2080799 |
其他就業補助支出 |
50,000.00 |
260,000.00 |
-210,000.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
652,970.00 |
652,970.00 |
|
|
2080899 |
其他優撫支出 |
216,900.00 |
197,000.00 |
19,900.00 |
|
2081004 |
殯葬 |
3,056,040.00 |
818,140.00 |
2,237,900.00 |
|
2081105 |
殘疾人就業和扶貧 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
310,500.00 |
185,000.00 |
125,500.00 |
|
2081902 |
農村最低生活保障金支出 |
1,052,180.00 |
1,683,874.00 |
-631,694.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
693,200.00 |
305,000.00 |
388,200.00 |
|
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
1,545,697.00 |
947,642.00 |
598,055.00 |
|
2082202 |
基礎設施建設和經濟發展 |
330,000.00 |
440,000.00 |
-110,000.00 |
|
2082699 |
財政對其他基本養老保險基金的補助 |
87,000.00 |
87,000.00 |
|
|
2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
42,000.00 |
-42,000.00 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
731,600.00 |
4,376,600.00 |
-3,645,000.00 |
|
2100716 |
計劃生育機構 |
746,271.56 |
620,684.44 |
125,587.12 |
|
2100717 |
計劃生育服務 |
57,476.00 |
257,500.24 |
-200,024.24 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他衛生健康支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
|
2110299 |
其他環境監測與監察支出 |
190,000.00 |
-190,000.00 |
|
|
2110302 |
水體 |
2,597,000.00 |
3,262,878.00 |
-665,878.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
1,759,999.00 |
-1,759,999.00 |
|
2110402 |
農村環境保護 |
1,270,000.00 |
100,000.00 |
1,170,000.00 |
|
2110499 |
其他自然生態保護支出 |
121,565.29 |
600,000.00 |
-478,434.71 |
|
2119999 |
其他節能環保支出 |
285,574.00 |
320,000.00 |
-34,426.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事務 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
205.06 |
49,794.94 |
-49,589.88 |
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
680,000.00 |
-680,000.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
3,667,077.00 |
3,667,077.00 |
|
|
2120803 |
城市建設支出 |
580,000.00 |
580,000.00 |
|
|
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|
|
2120806 |
土地出讓業務支出 |
205,000.00 |
205,000.00 |
|
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
4,536,056.54 |
790,000.00 |
3,746,056.54 |
|
2130101 |
行政運行 |
1,832,192.00 |
1,816,772.00 |
15,420.00 |
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
68,000.00 |
-68,000.00 |
|
|
2130110 |
執法監管 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
2130119 |
防災救災 |
1,148,900.00 |
2,421,060.00 |
-1,272,160.00 |
|
2130122 |
農業生產發展 |
10,500.00 |
10,500.00 |
|
|
2130126 |
農村社會事業 |
3,713,730.00 |
2,154,000.00 |
1,559,730.00 |
|
2130135 |
農業資源保護修復與利用 |
2,937,684.51 |
1,022,890.00 |
1,914,794.51 |
|
2130148 |
成品油價格改革對漁業的補貼 |
90,000.00 |
-90,000.00 |
|
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
12,011,185.00 |
560,000.00 |
11,451,185.00 |
|
2130201 |
行政運行 |
16,381.12 |
100,334.36 |
-83,953.24 |
|
2130202 |
一般行政管理事務 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
253,000.00 |
-253,000.00 |
|
|
2130211 |
動植物保護 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
2130212 |
濕地保護 |
402,130.00 |
-402,130.00 |
|
|
2130299 |
其他林業和草原支出 |
230,000.00 |
230,000.00 |
|
|
2130335 |
農村人畜飲水 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1,910,020.17 |
220,000.00 |
1,690,020.17 |
|
2136601 |
基礎設施建設和經濟發展 |
80,000.00 |
-80,000.00 |
|
|
2130701 |
對村級公益事業建設的補助 |
2,467,203.13 |
2,634,876.99 |
-167,673.86 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
4,838,112.30 |
5,042,698.00 |
-204,585.70 |
|
2130804 |
創業擔保貸款貼息 |
40,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
2139999 |
其他農林水支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
2140104 |
公路建設 |
820,000.00 |
820,000.00 |
|
|
2140106 |
公路養護 |
865,389.02 |
865,389.02 |
|
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
880,000.00 |
150,000.00 |
730,000.00 |
|
2149999 |
其他交通運輸支出 |
40,000.00 |
-40,000.00 |
|
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
240,000.00 |
240,000.00 |
|
|
2210103 |
棚戶區改造 |
2,650,000.00 |
-2,650,000.00 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
560,000.00 |
2,675,200.00 |
-2,115,200.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
533,926.00 |
649,085.84 |
-115,159.84 |
|
2240106 |
安全監管 |
400,000.00 |
-400,000.00 |
|
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
100,000.00 |
120,000.00 |
-20,000.00 |
|
2249999 |
其他災害防治及應急管理支出 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
1,351,436.00 |
4,525,404.31 |
-3,173,968.31 |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
214,156.00 |
930,000.00 |
-715,844.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
5,325,184.06 |
10,158,056.01 |
-4,832,871.95 |
差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。
2010302一般行政管理事務2020年支出比2021年支出高，且兩者差額比較大，主要原因是2021年此功能分類的收入要比2020年的低
2．收入支出結構分析。
（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。一般公共預算財政撥款收入4435.02萬元，占比53.85%，政府性基金預算財政撥款收入306.06萬元，占比3.72%，其他收入3194.35萬元，占比42.43%。基本支出1413.7萬元，占比總支出16.13%，項目支出7351.3萬元，占比總支出83.87%。
3．支出按經濟分類科目分析。
（1）“三公”經費支出情況：2021年，“三公”經費完成5761元，比上年增減-2198元，下降-27.62%，減少變化的主要原因是：上年度會計做賬錯誤，錯記為其他商品和服務支出。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：；公務接待費完成3000元，比上年減少-230元，下降-7.12%，減少變化的主要原因是：上年度做賬錯誤；公務用車購置及運行維護費完成2761元，比上年減少-1968元，增減變化的主要原因是：上年度做賬錯誤。
（2）會議費支出情況：2021年會議費完成37290元，比上年增加35890元，增減變化的主要原因是：增員。
（3）培訓費支出情況：2021年培訓費完成1080.3元，比上年增加1080.3元，增減變化的主要原因是：增員。
（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。無
（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。無
4.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。財政撥款收入包括一般公共預算財政撥款收入4435.02萬元，政府性基金預算財政撥款收入306.06萬元；基本支出1413.7萬元，，項目支出7351.3萬元。
（三）年末結轉和結余情況。
2021年，本單位年末結轉和結余資金1036725.37元，比上年減少5295605.25元，增減變化的主要原因是：厲行節約開支，積極增加收入，合理使用資金。
根據資金性質其中：基本支出結轉0元，比上年減少519626.42元.;項目支出結轉結余1036725.37元,比上年增加減少4775978.83元。
根據資金來源劃分，其中：其他收入結轉和結余1036725.37元
（四）當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。
無
三、資產負債情況分析
2021年末資產48089753.01元，比上年減少4201255.82元，減少80%，增減變化的主要原因是：合理利用資金。
2021年末負債30273409.37元，比上年增減4368159.18元，增長16.86%，增減變化的主要原因是：合理利用資金等。
（一）資產負債結構情況。
2020年底資產總計為5229萬元，2021年底資產總計4809萬元，減少420萬元；2020年底負債總計2591萬元，2021年底負債總計3027萬元，增加436萬元。
（二）資產負債對比分析。
2020年資產負債率49.55%，2021年資產負債率為62.94%，在以后的工作中，需要進一步加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。良好
（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。良好
（三）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。無
（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。無