根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市南大膳鎮人民政府2022年部門預算編制說明如下：
一、 工作職責
鎮政府的主要工作職責包括：貫徹執行法律政策,不斷推進民主建設；加快發展農村經濟，切實增加農民收入；推行政務公開，擴大農民的知情權與參與權；提髙社會管理水平,創造良好發展環境；積極發展公益事業，提供公共服務保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。
二、部門預算單位構成
根據單位人員性質與機構職能，我鎮內設部門單位16個，包括：黨政辦公室、紀律檢查委員會、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、人武部、財政財務管理辦公室、綜合執法大隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、水利服務中心、黨群和政務中心、退役軍人服務站、創建辦全部納入2022年部門預算編制范圍。
三、部門預算人員構成
截止2022年12月（預算編制時間），我系統納入部門預算編制275人。其中：實有在職人員114人，離退休人員94人，其他人員67人。
四、2022年收支預算
2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。
（一）收入預算
2022年單位預算收入2054.98萬元，其中：財政撥款2054.98萬元，一般公共預算撥款2054.98萬元。較去年預算收入1462萬元增加592.98萬元，主要原因是人員增加，上年結余結轉資金隨年初預算一并下達不再單獨安排。
（二）支出預算
2022年單位預算支出2054.98萬元，其中：
1、按支出項目類別分：
基本支出1179.68萬元，分別為：人員經費支出1008.68萬元，公用經費支出171萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出875.3萬元，用于各項具體工作的開展。
2、按支出功能分類股目：
2010301 行政運行 1684.64萬元；
2010308 信訪事務50萬元；
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出50萬元；
2059999 其他教育支出30萬元；
2120501 城鄉社區環境衛生80萬元；
2210201 住房公積金75.04萬元；
2080801 死亡撫恤12.1萬元；
2100716 計劃生育機構29.3萬元；
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助34.6萬元；
2140106 公路養護9.3萬元；
3、按支出經濟分類股目：
工資福利支出949.11萬元；
商品和服務支出171萬元；
對個人和家庭的補助支出59.57萬元；
項目支出875.3萬元；
2022年全年收支預算平衡。
五、其他重要事項
(一) 機關運行經費執行情況
2022年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款171萬元，比2021年預算103萬元增加68萬元，增加66%。增加原因為人員增加。
（二）“三公”經費情況
2022年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數3.2萬元，其中：公務接待費2.2萬元，公務用車運行維護費1萬元。響應國家例行節約政策，2022年“三公”經費預算較2021年持平。
（三） 一般性支出情況
2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開有關鄉鎮中心工作等會議，主要包含傳達鄉鎮中心工作、及各項工作安排部署會議等內容。
（四） 政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五） 新增資產配置情況
2021年新增辦公設備53026元，為辦公電腦、打印機，辦公桌椅采購；新增家具為政府公租房家具電器采購，增加201036元。
（六） 預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額2054.98萬元，其中，基本支出1179.68萬元，項目支出875.3萬元，具體績效目標詳見報表。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。