沅江市四季紅鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開說明
目錄
第一部分四季紅鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
第四部分名詞解釋
根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門決算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市四季紅鎮(zhèn)2020年部門決算說明如下：
第一部分四季紅鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行四季紅鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他相關(guān)政策。編制四季紅鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行，管理和監(jiān)督四季紅鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，提高財(cái)政資金使用效率。承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)站所8個(gè)，全部納入2020年預(yù)算編制范圍。
（二）人員構(gòu)成。
截至2020年12月，我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制73人。其中：實(shí)有在職人員54人，離退休人員15人，遺屬4人。
第二部分2020年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（詳見附表）
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)6766.44萬元，比上年同期增加2346.17萬元，增長53.08%；支出總計(jì)5592.11萬元，比上年同期增加2194.67萬元，增長64.60%。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)6766.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入4023.37萬元，占59.46%；其他收入2743.07萬元，占40.54%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)5592.11萬元，其中：基本支出525.7萬元，占9.4%；項(xiàng)目支出5066.41萬元，占90.6%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4023.37萬元，比上年同期增加952.21萬元，增長31.00%；財(cái)政撥款支出總計(jì)3415.97萬元，比上年同期增加344.81萬元，增長11.23%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)1913.16萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1567.21萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
一般公共服務(wù)支出448.39萬元，占28.61%；
國防支出10萬元，占0.64%；
公共安全支出14萬元，占0.89%；
教育支出3.1萬元，占0.20%；
文化旅游體育與傳媒支出19.17萬元，占1.22%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出147.53萬元，占9.41%；
衛(wèi)生健康支出52.46萬元，占3.35%；
節(jié)能環(huán)保支出65.9萬元，占4.20%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.6萬元，占3.68%；
農(nóng)林水支出711萬元，占45.37%。
自然資源海洋氣象等支出5.05萬元，占0.32%。
住房保障支出33.01萬元，占2.11%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出525.7萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出462.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效、社保繳費(fèi)和退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)支出63.15萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.96萬元，支出決算為8.96萬元，完成預(yù)算的100%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.76萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)2110.21萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1848.76萬元。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出1477.94萬元，占79.94%；
農(nóng)林水支出112.7萬元，占6.10%；
其他支出258.12萬元，占13.96%；
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2020年度決算公開(1).xls