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第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計235.83萬元。與上年相比，增加2.32萬元，增長0.99%，主要是因為：人員增加1人。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 235.83萬元，其中：財政撥款收入235.83萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計235.83萬元，其中：基本支出160.03萬元，占67.86%；項目支出75.8萬元，占32.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計235.83萬元，與上年相比，增加2.32萬元，增長0.99%，主要是因為：人員增加1人。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出235.83萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加2.32萬元，增長0.99%，主要是因為：人員增加1人。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出235.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出160.03萬元，占67.86%；項目支出75.8萬元，占32.14%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為209.89萬元，支出決算數為235.83萬元，完成年初預算的100%，其中：一般公共服務（類）支出160.03萬元，占67.86%；項目支出75.8萬元，占32.14%。

1、基本支出：

年初預算為139.89萬元，支出決算為160.03萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他交通補助（公務員車補）。

2、項目支出。

年初預算為70萬元，支出決算為75.8萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：消防設備的更換。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出160.03萬元，其中：人員經費148.15萬元，占基本支出的92.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費11.88萬元，占基本支出的7.42%，主要包括辦公費、差旅費、公務接待費、工會費、其他交通補助等支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.3萬元，支出決算為0.7萬元，完成預算的53.84%，決算數小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比增加0.07萬元，增加11.11%,增加的主要原因是：檔案數字化交流學習接待費。

 

本單位本年度無因公出國（境）費用支出。

本單位無公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.7萬元，占5.89%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：從嚴控制“三公”經費開支。

1、公務接待費支出決算為0.7萬元，全年公務接待共7批次、75人次，主要是：上級單位來館調研、脫貧工作聯系、退休老同志重陽節活動等發生的接待支出。

2、無因公出國（境）費支出。

3、本單位無公務車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出160.03萬元，比年初預算數增加20.14萬元，增長14.39%。主要原因是：其他交通補助（公務員車補)。

十、一般性支出情況

本年度無會議費、培訓費相關支出。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2021年度無政府采購支出。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位年末無車輛。

本單位實有固定資1755.93萬元，其中土地及房屋1399.59、通用設備251.61萬元、專用設備84.43萬元、家具20.3萬元。無形資產34.49萬元

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

詳見第五部分附件：2021年沅江市檔案館部門整體支出績效評價報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

沅江市檔案館

2021年度整體支出績效評價報告

 

一、部門基本情況

（一）機構設置與人員情況：

沅江市檔案館屬全額撥款性質的正科級公益一類事業單位。現有在職人員14人，退休人員10人。根據沅編發〔2019〕41號文件規定：內設辦公室、接收保管股、利用編研股、作息技術股共四個股室。

（二）主要職能

市檔案館主要職責是:依法開展全市機關、群團組織、企事業單位和其他組織的檔案收集工作，科學規范管理檔案；負責對館藏檔案資料進行整理和鑒定，編制檢索工具，提供查閱利用服務；負責征集社會上具有保存利用價值的檔案資料；負責全市重大活動、重大事件、重大項目檔案資料的接收工作；負責做好館藏檔案有效保管保護安全工作，開展防火、防盜、防蟲等“十防”工作；負責做好館藏檔案的信息化工作，開發檔案信息資源；負責檔案編研工作，運用編研成果辦好愛國主義教育展覽基地；完成上級交辦的其他工作任務。

二、部門整體支出使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、2021年，本部門年初預算支出209.89萬元，比上年增加24萬元，增長12.9%，增減變化的主要原因是：因崗位變動增加1人，人員經員相對增加。其中：基本支出年初預算160萬元，比上年增加8萬元，增長5.26%；項目支出年初預算70萬元，比上年增加6萬元，增長9.38%。

2、年初總預算收支情況：2021年度總預算209.89萬元，其中基本支出：139.89萬元，主要包括：工資福利支出：125.89萬元、商品和服務支出：14萬元。項目支出：70萬元，主要是業務類專項：70萬元。

3、本年總預算209萬元財政已全額撥款。

4、年度預算收入、支出決算及結余情況：

（1）、2021年，預算收入決算235.83萬元。其中：財政預算撥款235.83萬元。

（2）、2021年，預算支出決算235.83萬元。其中：基本支出完成160.03元，主要包括：人員經費148.15萬元、公用經費11.88萬元。項目支出75.8萬元。主要包括：各業務項目支出71.05萬元、資本性支出4.75萬元。

5、“三公經費”情況。今年“三公經費”總支出0.7萬元，比去年增長11.11%。

（二）專項支出的管理和使用情況

1、基本情況

根據湘辦發[2014]29號文件及湘政辦函[2015]42號文件精神，落實好湖南省人民下放辦公廳印發《關于加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見》的通知，做好洞庭湖生態經濟區專題檔案資源數據建設有關工作的通知。根據省、市檔案主管部門及沅辦發〔2007〕6號文件規定，做好檔案信息化、珍貴檔案征集及搶護、專用設備維修維護等工作。

2、資金管理和使用情況

（1）、專項預算收入：我館屬全額撥款的事業單位，年初財政預算專項資金70萬元已全部撥付到位。

（2）、專項預算支出決算75.8萬元。主要包括：各業務項目支出71.05萬元、資本性支出4.75萬元，全部用各項專項建設。

三、部門整體支出管理情況

總的來說，我館財務管理較為嚴格，建立了《機關財務管理制度》，并嚴格按照市財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法，規范了公務支出管理。嚴格履行財務審批手續，做到了無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經手人簽字不報賬，不符合財務規定的發票、票據不報賬。經費的開支管理及費用報銷均嚴格執行相關制度規定，堅持勤儉節約，確保資金的規范使用與安全。對項目資金的實施、資金投向及調度安排、固定資產購置及交付使用進行跟蹤管理，確保項目資金專款專用。對于批量及單價在規定金額以上的物品采購，均實行政府采購制度。年度計劃、重大支出等重大事項均經過黨組會議集體討論決定。

四、部門整體支出績效情況

根據市財政局要求，我館以績效評估為契機，認真對照評估指標，按照年度工作計劃扎實推進2021年度財政支出績效自評工作。總的來說，2021年我館全體干職工積極履職、扎實工作，較好完成了全年工作目標。

五、部門整體支出績效評價存在的主要問題及建議

（一）存在的問題

1、項目建設程序有待進一步規范。

2、專業技術培養和職業道德培訓需要加強。

3、項目后續管理有待進一步加強。

（二）建議：

1、進一步完善、明確和細化各項費用支出管理制度，嚴格控制招待費和各項費用支出。

2、加強固定資產的管理，配置專管部門和專管人員，建立固定資產卡片，切實做到賬卡相符、賬物相符。

3、加強內部管理，增強有效控制力。

沅江市檔案館2021年度決算公開報表.xls