2021年沅江市檔案館部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總表，
2、部門收入總表，
3、部門支出總體情況表，
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
12、財(cái)政撥款收支總體情況表，
13、一般公共預(yù)算支出情況表，
14、一般公共預(yù)算支出情況表，
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
16一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
20、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
21、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
22、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
25、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
26、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表，
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。
29、2020年度單位項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、2020年度部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 沅江市檔案館2021年部門預(yù)算說(shuō)明
根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開(kāi)的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市檔案館2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明如下：
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、集中統(tǒng)一管理市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的重要檔案資料，保守黨和國(guó)家的機(jī)密，維護(hù)檔案將被的、齊全，推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)。
2、負(fù)責(zé)接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直機(jī)關(guān)、團(tuán)體等單位的重要檔案資料，做好檔案編研工作，收集失散的有保存價(jià)值的檔案和史料。
3、負(fù)責(zé)市級(jí)檔案館網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市各類檔案館的接收范圍，制定檔案館向社會(huì)開(kāi)放檔案的辦法和控制范圍。
4、指導(dǎo)全市檔案信息資源開(kāi)發(fā)利用和服務(wù)工作，搞好檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
5、承辦市委、市人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定，我館內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，所屬公益一類事業(yè)單位1個(gè)，屬于財(cái)政全額撥款單位。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)處室分別是辦公室、檔案接收保管股、檔案利用編研股、檔案信息技術(shù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我館無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的為沅江市檔案館本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算即我館本級(jí)預(yù)算。我館2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入包括行政經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括行政運(yùn)行、一般公共預(yù)算等財(cái)政撥款收入。2021年單位預(yù)算收入209.895萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款209.895萬(wàn)元。收入較去年增加25.059萬(wàn)元，主要是：1、2021年人員增加1人，相應(yīng)的工資福利及商品服務(wù)出支增加。2、2020年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減：年鑒編撰印刷出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)出及專項(xiàng)資金普調(diào)減16%。
（二）支出預(yù)算：2021年單位預(yù)算支出209.895萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款209.895萬(wàn)元。支出較去年增加25.059萬(wàn)元，主要是：1、2021年人員增加1人，相應(yīng)的工資福利及商品服務(wù)出支增加。2、2020年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減：年鑒編撰印刷出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年單位預(yù)算支出209.895萬(wàn)元，其中：
1、按支出項(xiàng)目類別分：
基本支出139.895萬(wàn)元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出125.895萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，其中:
（1）、檔案安全管理及運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，主要用于檔案館庭院的物業(yè)費(fèi)、綠化維護(hù)等方面。
（2）、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，主要用于消防、弱電設(shè)備維護(hù)等方面。
（3）、其他檔案事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、法制宣傳、水電、地面維護(hù)、扶貧工作等方面。
（4）、檔案信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于洞庭數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)、檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和檔案信息資源開(kāi)發(fā)利用工作、條目錄入工作等方面。
（6）、檔案搶救及珍貴檔案征集專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于檔案的接收、征集、整理、消毒、裱糊等方面。
2、按支出功能分類股目：
2012601行政運(yùn)行129.226萬(wàn)元；
2012602一般行政管理實(shí)務(wù)70萬(wàn)元。
2210201住房保障支出10.669萬(wàn)元。
3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：
工資福利支出115.226萬(wàn)元；
商品和服務(wù)支出14萬(wàn)元；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.669萬(wàn)元；
項(xiàng)目支出70萬(wàn)元；
2021年全年收支預(yù)算平衡。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款139.895萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加19.059萬(wàn)元，上升15.77%。增加原因?yàn)?/font>2021年人員增加1人，相應(yīng)的工資福利及商品服務(wù)出支增加
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年，我單位安排政府采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元，主要用
1、檔案信息化建設(shè)專項(xiàng)中數(shù)字化加工服務(wù)費(fèi)：25萬(wàn)元
2、檔案信息化建設(shè)專項(xiàng)中電腦耗材：5萬(wàn)元
3、檔案搶救及珍貴檔案征集專項(xiàng)中檔案消毒、整理、裱糊服務(wù)費(fèi)：5萬(wàn)元
4、檔案搶救及珍貴檔案征集專項(xiàng)中設(shè)備購(gòu)置：5萬(wàn)元
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2020年12月31日， 我單位共有車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；電腦16臺(tái)，價(jià)值5.1萬(wàn)元；專用設(shè)備2臺(tái)，價(jià)值79.69萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)34.496萬(wàn)元等等，資產(chǎn)總價(jià)值1784.247萬(wàn)元。
（五）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2021年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額209.895萬(wàn)元，其中，基本支出139.895萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。
檔案征集及珍貴檔案搶護(hù)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額15萬(wàn)元，完善檔案資料的征集、利用服務(wù)、陳例展覽以及檔案科研等工作。
檔案信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額30萬(wàn)元，完成網(wǎng)絡(luò)共享、讓查閱更方便。
七、名詞解釋
1、公用經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表