目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 2023年部門預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、貫徹執行統計工作的法律、法規和政策；檢查監督統計法規的實施情況，對全市統計單位進行督查，查處各類統計違法行為；研究統計制度和統計方法改革；完成國家統計調查任務。
2、負責全市國民經濟和社會發展的調查、統計和分析；制定全市統計工作計劃、統計調查方案并組織實施。
3、完成全國、全省性的各類普查任務、專項調查任務和抽樣調查任務。
4、為市委、市人民政府決策提供依據；編制國民經濟和社會發展情況；進行統計分析、統計調研、統計檢查和監督；向市委、市人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。
5、統計核定、管理、公布全市經濟、社會、科技的基本統計資料；定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計公報及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。
6、執行統計法規，并實施檢查監督；維護統計部門和統計工作者的合法權利，查處各種違反統計法規的行為。
7、管理或代為管理城市、農村、企業調查隊和普查中心，組織協調全市城市、農村、企業調查工作和各項普查工作。
8、負責全市統計基礎工作建設；組織指導全市統計宣傳、統計教育、統計職稱和統計人員培訓工作。
9、承辦市委、市人民政府及上級業務部門交辦的其他事項。
（二）機構設置。
根據編委核定，我局內設股室4個：辦公室、法規檢查股、綜合統計股、經濟統計股，局屬二級機構2個：沅江市普查中心、沅江市城鄉經濟調查隊。全部納入2022年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
我局無二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的為沅江市統計局本級。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算為本級預算。我局2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入主要是財政撥款；支出包括保障局機關及局屬二級機構基本運行的經費和各類統計專項經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年單位預算收入329.42萬元，其中：一般公共預算撥款收入329.42萬元。收入較去年增加57.61萬元，上升21.19%，主要是項目經費預算收入增加。
（二）支出預算：2023年單位預算支出329.42萬元，其中，一般公共服務311.93萬元，住房保障17.49萬元。支出較去年增加57.61萬元，其中基本支出增加18.61萬元，項目支出增加39萬元。主要是項目經費預算收入增加，其中城鄉住戶調查專項較去年預算增加 39 萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算329.42萬元，其中，一般公共服務支出311.93萬元，占94.69%；住房保障支出17.49萬元，占5.31%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數224.42萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算105萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出， 包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等， 其中：統計年鑒印刷費2.00萬元，主要用于2023年統計年鑒 印刷費用；"企業一套表”聯網直報專項7.00萬元，主要用于企業一套表聯網直報辦公、系統維護、勞務費用；城鄉住戶調查專項49.00萬元，主要用于城鄉住戶調查辦公、培訓、會議、差旅、印刷、輔助調查員及記賬戶調查補助等支出；畜禽監測調查工作經費4.00萬元，主要用于全市畜禽監測辦公、差旅、養殖戶補助等支出；月度調查失業率工作經費專項15.00萬元，主要用于月度失業率調查辦公、差旅、培訓、調查戶補助等支出；糧食產量抽樣調查專項16.00萬元，主要用于完成本市春播、夏播、秋冬播、春夏一類測量等糧食抽樣調查數據所需辦公、差旅、調查戶補助等支出；統計年報工作經費12.00萬元，主要用于各專業年報會議支出，包括住宿、餐飲、資料印刷等費用支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級的機關運行經費20萬元，與上年預算持平。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1.45萬元，主要是未在行政運行中設置三公經費。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算12萬元，擬召開2023年統計年報工作會議，人數約200人次；培訓費預算 1.92 萬元，擬開展各專業業務培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，我單位共有車輛0輛，價值0萬元；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。資產總價值71.81萬元。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為329.42萬元，其中，基本支出224.42萬元，項目支出105萬元。
納入績效評價的項目有7個，涉及預算金105萬元。其中：城鄉住戶調查專項49萬，糧食產量抽樣調查專項16萬，月度調查失業率工作經費專項15萬元，統計年報工作經費12萬，“企業一套表”聯網直報專項7萬、畜禽檢測調查工作經費4萬、統計年鑒印刷費2萬。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預算表
附件：
1、2023年沅江市統計局部門預算公開表