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沅江市衛(wèi)生健康局

2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化部門績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，我局按照市績(jī)效考核辦的相關(guān)要求，客觀公正、實(shí)事求是地對(duì)撥付我局的各項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行了自查自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)編委核定，沅江市衛(wèi)生局和沅江市計(jì)劃生育局于2015年11月合并成立為沅江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局，并于2020年4月變更為沅江市衛(wèi)生健康局，現(xiàn)辦公地址設(shè)在沅江市科技路潤湖園1號(hào)樓二樓，內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，所屬事業(yè)單位31個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

(二）人員情況

截止2021年12月，市衛(wèi)生健康局系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制2968人。實(shí)有在職人員1710人，其中：公務(wù)員及參公人員33人、城鎮(zhèn)退伍人員43人、非公務(wù)員1634人。離退休人員1258人，其中：離退公務(wù)員及參公人員89人，非公務(wù)員離退人員1169人。遺屬51人。

（三）主要工作職能

1.貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

3.制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療救援。

4.協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。

9.指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。

11.負(fù)責(zé)制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

12.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)老齡化的政策措施。組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)辦公室的日常工作。組織實(shí)施職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)。開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。

13.指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的工作。

14.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。沅江市衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康沅江戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

16.有關(guān)職責(zé)分工：

（1）與市發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。沅江市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。沅江市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。沅江市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。沅江市衛(wèi)生健康局對(duì)通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)信息通報(bào)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門，市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向沅江市衛(wèi)生健康局提出建議。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同沅江市衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。沅江市衛(wèi)生健康局、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策和信息銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況：人員經(jīng)費(fèi)包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)離休費(fèi)生活補(bǔ)助、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等；日常公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。2022年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

2、2022年年初總預(yù)算收支情況

2022年單位預(yù)算收入69278.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7156.8萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款2224萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入59898萬元，其他收入0萬元。收入較去年有所減少，主要原因是疫情影響醫(yī)療收入的增長。

（二）2022年單位預(yù)算支出69278.8萬元，其中：

1.按支出項(xiàng)目類別分：

基本支出17884.22萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出16174.22萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1710萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出51394.58萬元，其中:衛(wèi)生健康局項(xiàng)目支出4185.48萬元，主要用于借調(diào)人員工資、老鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社保金、老鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院退休人員生活補(bǔ)助、辦公用房租金、培訓(xùn)費(fèi)、核算中心工作經(jīng)費(fèi)、緊急醫(yī)療救援指揮中心工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生及重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、血防4:3:3配套資金、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)、農(nóng)村婦女免費(fèi)兩癌篩查項(xiàng)目、免費(fèi)婚檢項(xiàng)目、結(jié)核病篩查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、老年健康工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、健康促進(jìn)及宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村飲用水檢測(cè)、醫(yī)改專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、愛衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、病殘兒童鑒定及手術(shù)并發(fā)癥鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、手術(shù)并發(fā)癥等特殊對(duì)象治療經(jīng)費(fèi)、材料成本、計(jì)生打擊“兩非”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生手術(shù)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生藥具經(jīng)費(fèi)等方面；婦幼保健院項(xiàng)目支出4228.44萬元，主要用于婦幼保健等方面；人民醫(yī)院項(xiàng)目支出22779.28萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購置、藥品耗材支出；中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目支出3325.78萬元，主要用于設(shè)備購置、藥品耗材支出；

2.按支出功能分類股目：

2100101行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）787.09萬元；

2100102一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）1069.7萬元；

2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出453.12萬元；

2100201綜合醫(yī)院27580.94萬元；

2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院4341.58萬元；

2100206婦幼保健醫(yī)院5666.84萬元；

2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2683.98萬元；

2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院15762.5萬元；

2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)10350.7萬元；

2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)100萬元；

2100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)126.35萬元；

2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出113萬元；

2210201住房公積金243.05萬元。

3.按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：

工資福利支出16174.22萬元；

商品和服務(wù)支出1710萬元；

項(xiàng)目支出51394.58萬元；

2022年全年收支預(yù)算平衡。

3.2022年預(yù)算收支決算情況

2022年單位實(shí)際收入78126.17萬元，其中:財(cái)政撥款收入20309.86萬元，事業(yè)收入57611.97萬元，其他收入202.34萬元。

2022年單位實(shí)際支出78110.58萬元，其中：基本支出68296.71萬元，其中工資福利支出32052.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1116.63萬元，商品和服務(wù)支35082.64萬元，資本性支出45萬元。項(xiàng)目支出9813.87萬元，其中商品和服務(wù)支出9290.88萬元，資本性支出（基本建設(shè)）522.99萬元。

4.“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，我系統(tǒng)各單位“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算數(shù)119.28萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.91萬元，公務(wù)接待費(fèi)106.37萬元。本年度我系統(tǒng)實(shí)際支出63.15萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.71萬元，公務(wù)接待費(fèi)50.44萬元，比預(yù)算節(jié)約56.13萬元，較上年同期減少6.54萬元。減少主要原因是：我系統(tǒng)各項(xiàng)基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法，實(shí)行統(tǒng)一管理、計(jì)劃使用、逐級(jí)審批，對(duì)日常管理、支出管理、接待管理、車輛管理、其他費(fèi)用管理做出了明確規(guī)定。厲行節(jié)約，減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）專項(xiàng)支出的管理和使用情況

1.專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)，總投入等情況分析我局2022年各類項(xiàng)目資金主要為財(cái)政資金投入，各類項(xiàng)目資金已發(fā)放到位。2022年度本部門項(xiàng)目支出總資金9813.87萬元。

2.項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的專項(xiàng)支出，主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院專項(xiàng)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)及重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)以及中醫(yī)藥等其他醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出。

2022年，項(xiàng)目總支出為9813.87萬元，主要是用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出826.34萬元，公立醫(yī)院專項(xiàng)422.67萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)1455.68萬元，基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)5059.91萬元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)1021.55萬元，中醫(yī)藥專項(xiàng)120萬元。

3.專項(xiàng)資金管理情況分析。

按照“一個(gè)專項(xiàng)一個(gè)管理辦法”的要求制定了相應(yīng)的專項(xiàng)資金管理辦法，項(xiàng)目資金的分配、撥付、使用嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。局財(cái)務(wù)科、監(jiān)察室、業(yè)務(wù)主管科室和項(xiàng)目實(shí)施單位按照職責(zé)分工，相互配合，共同做好專項(xiàng)資金的管理工作。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目及國家省衛(wèi)生健康委的具體工作要求，全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）均開展了國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門負(fù)責(zé)牽頭組織項(xiàng)目的實(shí)施，各級(jí)疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、婦計(jì)中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)具體實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，各項(xiàng)目單位均指定專人負(fù)責(zé)，并組建了項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)組織，嚴(yán)格按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（ 第三版）》服務(wù)內(nèi)容,真抓實(shí)干，全面有序推進(jìn)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目深入開展。

（二）專項(xiàng)資金管理情況分析

項(xiàng)目由局全面統(tǒng)籌，業(yè)務(wù)科室精心組織，項(xiàng)目單位具體實(shí)施。我局制定了項(xiàng)目管理制度，年初根據(jù)項(xiàng)目年度目標(biāo)制定具體實(shí)施方案，明確職責(zé)分工和考核細(xì)則；年中開展績(jī)效監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題并督促項(xiàng)目實(shí)施單位厲行整改；年末進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收和績(jī)效自評(píng)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程的困難，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)亮點(diǎn)，作為下年度項(xiàng)目實(shí)施的參考依據(jù)。2022年，我局項(xiàng)目全部按時(shí)完成，全面達(dá)到既定績(jī)效目標(biāo)。

四、部門整體支出績(jī)效情況

（一）單位總支出情況的績(jī)效分析

2022年度支出總額78110.58萬元，其中基本支出68296.71萬元，基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出金9813.87萬元，項(xiàng)目支出主要用于開展公共衛(wèi)生工作及血吸蟲病防治工作各類支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)等。

 （二）單位項(xiàng)目資金績(jī)效分析

2022年本單位整體支出有衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院專項(xiàng)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)、基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、中醫(yī)藥專項(xiàng)等，共計(jì)支出9813.87萬元。

1．項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

公共衛(wèi)生專項(xiàng)是指用于開展居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、0—6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、高血壓和糖尿病健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、肺結(jié)核患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、新冠肺炎常態(tài)化疫情防控的經(jīng)費(fèi)；血吸蟲病專項(xiàng)是指用于滅螺、查治病、血防健康教育、傳染源控制等綜合防控措施的經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目資金使用及管理情況

項(xiàng)目資金收入6081.46萬元，支出6081.46萬元，全部為財(cái)政資金，資金到位率100％，實(shí)際使用率100％。根據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，對(duì)項(xiàng)目資金開展績(jī)效自評(píng)，在資金使用上，我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，實(shí)行專款專用，無挪用項(xiàng)目資金問題。

3．項(xiàng)目組織實(shí)施情況

2022年度我系統(tǒng)項(xiàng)目均通過湖南省政府采購電子賣場(chǎng)平臺(tái)，本著公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行直購、競(jìng)價(jià)、面議等流程，在該平臺(tái)發(fā)布公告，并按公告約定時(shí)間、地點(diǎn)采購、交易、成交。整個(gè)過程均受財(cái)政、紀(jì)檢等行政監(jiān)督部門行政監(jiān)督。

4.項(xiàng)目績(jī)效情況

（1）公共衛(wèi)生項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.居民健康檔案管理。全市共建電子健康檔案 627595份，新建檔案 19130份。年內(nèi)活動(dòng)檔察數(shù)376543份，動(dòng)態(tài)管理率為 60.00%。已查閱檔案數(shù)量482313份，檔案查閱率為76.9%。

2.健康數(shù)育。全年全市共發(fā)放健康教育宣傳資料215萬余份，更換健康教育宣傳欄2200余期，舉辦健康知識(shí)講座2180次，開展公眾咨詢活142次，參加健康活動(dòng)及接受健康咨詢達(dá)9萬余人次。中醫(yī)藥知識(shí)宣傳資料達(dá) 173種，宣傳欄內(nèi)容中更新中醫(yī)藥知識(shí)80余期，中醫(yī)藥健康知識(shí)居民知曉率達(dá) 92％以上。

3. 預(yù)防接種。全市預(yù)防接種信息化建設(shè)已步入正軌，各單位規(guī)范了接種門診的建設(shè)，規(guī)范了預(yù)防接種行為，增加了預(yù)防接種工作人員，提高了疫苗接種率。

4.0-6歲兒童健康管理。新生兒家庭訪視進(jìn)一步規(guī)范，新生兒訪視記錄填寫完善，家庭訪視率達(dá)到了 100%。村級(jí)每月開展了檔案質(zhì)控工作，檔案空項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)明顯滅少，質(zhì)量進(jìn)一步提高。

5.孕產(chǎn)婦健康管理。建檔率與服務(wù)內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性逐步提高，產(chǎn)后訪視和健康宣教基本到位。

6.老年人健康管理。公衛(wèi)3.0 系統(tǒng)年內(nèi)體檢數(shù)為49572 份，健康管理率達(dá) 68.51%。體檢結(jié)果單完成送達(dá)48163 份，完成送達(dá)率為95.84%。

7.高血壓和2型糖尿病健康管理。全市共管理高血壓患者58521人，全年面訪有效檔案數(shù) 57894 份，面訪率 98.93%，規(guī)范管理率68.67%：共管理2 型糖尿病患者 18784人，全年面訪有效檔案數(shù) 18507 份，面訪率 98.53%，規(guī)范管理率66%。

8.嚴(yán)重精神障礙患者健康管理。全市共管理嚴(yán)重精神障礙患者 3133 人，規(guī)范管理 3116人，規(guī)范管理率 99.46%。面訪 2937 人，面訪率 93.74%。患病報(bào)告率5.52%，體檢率 52.79%，服藥率95.91%，規(guī)律服藥率88.83％，病情穩(wěn)定率達(dá) 99.70%。

9.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理。各單位組織制度建設(shè)完善，預(yù)檢分診與發(fā)熱病例診治療程日漸規(guī)范，門診日志電子化推廣進(jìn)程加快，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)無傳染病病例漏報(bào)，報(bào)告質(zhì)量較好。大部分單位加強(qiáng)了應(yīng)急值守、風(fēng)險(xiǎn)排查評(píng)估與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告與處置，無因處置不力而導(dǎo)致傳染病疫情擴(kuò)散與流行。

10. 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)。全年共開展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、職業(yè)衛(wèi)生巡查次數(shù)1264家（次），報(bào)告相關(guān)信息36條，有效地防止了食源性疾病、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等安全隱惠發(fā)生。

11. 肺結(jié)核患者健康管理。全年共管理肺結(jié)核患者 344人，其中病原學(xué)陽性惠者 195 人，病原學(xué)陰性患者149人。肺結(jié)核患者管理率、規(guī)范服藥率較往年均有所提升。

12. 中醫(yī)藥健康管理。全市轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人有88809人，接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)的達(dá)63544人，服務(wù)率71.55%；轄區(qū)內(nèi) 0-36 個(gè)月兒童 16229 人，接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)達(dá) 14439人，服務(wù)率為89.02%。

13. 新冠肺炎常態(tài)化疫情防控。各項(xiàng)目實(shí)施單位重點(diǎn)人群健康監(jiān)測(cè)基本到位，按照常態(tài)化防控要求，加強(qiáng)了入境返沅、重點(diǎn)地區(qū)返沅人員摸排管控及學(xué)校等重點(diǎn)單位的防控指導(dǎo)與監(jiān)測(cè)。強(qiáng)化了預(yù)檢分診“前哨”作用，嚴(yán)格入口管理，逐步規(guī)范發(fā)熱患者篩查診治轉(zhuǎn)診流程。加強(qiáng)了院感防控，嚴(yán)格執(zhí)行“應(yīng)檢盡檢”“愿檢盡檢”人員核酸檢測(cè)。新冠肺炎疫苗接種人群覆蓋面加大，疫苗完成進(jìn)度加快，逐步形成有效免疫屏障。

（2）血防項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.血吸蟲病常規(guī)防治工作。2022年，完成查螺15985.09萬平方米，為年任務(wù)數(shù)的107.57%，未查到感染性釘螺。對(duì)人畜易感環(huán)境實(shí)施藥物滅螺（滅蚴）2766萬平方米，為年任務(wù)數(shù)的100%。人群詢檢查病230617人次，為年任務(wù)數(shù)的115.31%；血檢查病75290人次，為年任務(wù)數(shù)107.56%；糞檢查病5750人，為年任務(wù)數(shù)的112.75%，未檢出糞檢陽性病人。人群化療18849人次，為年任務(wù)數(shù)的107.71%。晚血病人救治561人次；完成了10061人次登記病人隨訪管理，血吸蟲病隨訪記錄調(diào)查17621人。

2.急血防控和血防健康教育工作。2022年在重點(diǎn)地段設(shè)立血防固定哨卡和流動(dòng)哨卡31個(gè)，安排68人負(fù)責(zé)值守、重點(diǎn)地段巡查、勸阻人員下水作業(yè)，發(fā)放健康教育資料及防護(hù)藥膏等工作。急血防控共排查疫水接觸人員4040人，早期預(yù)防服藥45人，發(fā)放防蚴霜10000支。全市共設(shè)血防宣傳咨詢義診點(diǎn)35個(gè)，出動(dòng)宣傳車119臺(tái)次，擺放宣傳展板127塊，辦宣傳欄138個(gè)，懸掛宣傳橫幅792條，新刷翻新宣傳標(biāo)語3817條，張貼宣傳畫19512張，新建維修警示牌303塊，發(fā)放宣傳品單224235份，免費(fèi)義診體檢2332人，對(duì)中小學(xué)帥生、外來務(wù)工人員講授血防知識(shí)課13384人次，接待群眾健康咨詢18518人次，培訓(xùn)鄉(xiāng)村醫(yī)生、干部400人次，疫區(qū)群眾血防知識(shí)知曉率達(dá)95%以上。全年未出現(xiàn)急性血吸蟲病病例。

3.血吸蟲病疫情監(jiān)測(cè)工作。2022年在泗湖山鎮(zhèn)東安垸村、黃茅洲鎮(zhèn)黃粟塘村、漁船民監(jiān)測(cè)點(diǎn)瓊湖街道辦事處小河咀村開展了血吸蟲病監(jiān)測(cè)工作。2個(gè)國家監(jiān)測(cè)點(diǎn)所在血防站及6家哨點(diǎn)醫(yī)院對(duì)在我市務(wù)工人員流動(dòng)人群進(jìn)行了血檢監(jiān)測(cè)，共血檢224人，血檢陽性0人。1個(gè)漁船民監(jiān)測(cè)點(diǎn)瓊湖街道辦事處小河咀村對(duì)流動(dòng)漁船民共檢測(cè)616人，血清學(xué)檢測(cè)陽性73人，糞便檢查63人，病源學(xué)檢測(cè)陽性0人。同時(shí)，對(duì)南大鎮(zhèn)義南閘血防矮圍進(jìn)行了矮圍拆除后的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，未發(fā)現(xiàn)釘螺擴(kuò)散；對(duì)小河嘴進(jìn)水閘內(nèi)外進(jìn)行了螺情監(jiān)測(cè)，未發(fā)現(xiàn)垸外釘螺向垸內(nèi)擴(kuò)散；協(xié)助省血防所完成五湖（河湖）連通工程項(xiàng)目（中心城區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目河湖連通活水提質(zhì)工程）血吸蟲病衛(wèi)生學(xué)評(píng)估服務(wù)工作，并完成了沅江市五湖（河湖）連通工程項(xiàng)目血吸蟲病監(jiān)測(cè)工作方案。

4.血吸蟲病傳播風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。2022年4-5月份，完成了沅江市草尾鎮(zhèn)三星村、胭脂湖楊梅山村的血吸蟲病傳播風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，收集了2019年-2021年人群感染情況、查滅螺情況、家畜病情等數(shù)椐，在兩個(gè)村垸外洲灘現(xiàn)場(chǎng)釘螺調(diào)查1200818平方米，查螺2005框，檢獲活釘螺558只，解剖釘螺558只，未發(fā)現(xiàn)感染性釘螺；在兩個(gè)村垸外洲灘檢獲野糞便3份，病原學(xué)檢測(cè)結(jié)果陰性。

5.血吸蟲病監(jiān)測(cè)技術(shù)培訓(xùn)班工作。2022年11月30日-12月3日沅江市衛(wèi)生健康局精心籌備承辦了益陽市血吸蟲病監(jiān)測(cè)技術(shù)培訓(xùn)班工作。培訓(xùn)班的舉辦提升了我市血防人員業(yè)務(wù)能力，提高了我市血吸蟲病監(jiān)測(cè)技能，使我市的血吸蟲病防治工作更加高效。

6.家畜傳染源控制，鞏固牛羊淘汰成果工作。2022年進(jìn)一步壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬地管理責(zé)任，對(duì)已領(lǐng)取補(bǔ)助的復(fù)養(yǎng)戶，依法依規(guī)采取必要且有效的處罰措施。加大宣傳和巡查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置在血吸蟲病易感地帶敞放的牛、羊、馬等家畜。建立健全防復(fù)養(yǎng)、防反彈后續(xù)管理工作機(jī)制，做到有據(jù)可依，有章必循，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。

5.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

沅江市衛(wèi)生健康局2022年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)綜合得分為100分，具體自評(píng)情況見附表。

6.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。 加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金管理使用的監(jiān)督檢查及自查自糾行動(dòng)，有效杜絕擠占挪用項(xiàng)目資金的違法違紀(jì)行為，充分發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。

五、存在的問題

1.內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

2.由于歷年問題的積累，財(cái)政部門可能存在資金緊張等原因，我市衛(wèi)健系統(tǒng)的人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)一直預(yù)算不足，造成部分基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的資金壓力緊張，步履維艱。

3.個(gè)別專項(xiàng)資金撥付不及時(shí)，影響資金時(shí)效發(fā)揮及項(xiàng)目進(jìn)度。在專項(xiàng)資金的撥付過程中，撥付環(huán)節(jié)較多，部分資金撥付至項(xiàng)目實(shí)施單位時(shí)存在不及時(shí)的情況，突出表現(xiàn)為年底突擊撥款，造成項(xiàng)目資金到位滯后，在一定程度上影響了資金時(shí)效發(fā)揮及項(xiàng)目進(jìn)度。

4.缺乏高水平專業(yè)人才，人才隊(duì)伍水平參差不齊。大部分管理工作除制定管理規(guī)定、下達(dá)分配資金、開展財(cái)務(wù)核算以及應(yīng)付日常監(jiān)督檢查外，對(duì)資金如何發(fā)揮政策的效用，績(jī)效考核的激勵(lì)作用不顯著，對(duì)如何提高資金的使用績(jī)效等問題缺乏深層次研究。

六、改進(jìn)措施及有關(guān)建議

1.不斷健全和完善資金撥付、使用管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到每撥付一筆資金都由經(jīng)手、驗(yàn)收、會(huì)計(jì)、主管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人，以及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)層層審核把關(guān)，最后由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字撥付，使資金使用有章可循、有據(jù)可查，確保資金安全。建立健全各項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)管理制度，完善內(nèi)部管理制度，優(yōu)化各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的流程，為提高財(cái)政資金的使用效率提供有效保證。

2.年初預(yù)算編制時(shí)更加全面、細(xì)致化；科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

3.提高資金使用率，加快支付流程，避免年底積壓。

4.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，力爭(zhēng)做出能吸引人才、培養(yǎng)人才、留得住人才的長遠(yuǎn)規(guī)劃。

                         沅江市衛(wèi)生健康局

                          2023年5月18日

附件2

預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)表

（  2022 年度）

項(xiàng)目支

出名稱

重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目

主管部門

　沅江市衛(wèi)生健康局

實(shí)施單位

　　下屬二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目資金
（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額　

　1021.55

　1021.55

　1021.55

　10

　100%

　10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款　

　1021.55

　1021.55

　1021.55

　10

　100%

　10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總

體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況　

通過監(jiān)測(cè)、培訓(xùn)、督導(dǎo)、宣傳教育等防治措施，2022年無新增傳染病例、無重大公共衛(wèi)生事件發(fā)生　　

完成

績(jī)

效

指

標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實(shí)際

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改進(jìn)措施

產(chǎn)出

指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

查滅螺滅蚴覆蓋面積

14860萬平方米

15985.09萬平方米

12.5

12.5

質(zhì)量指標(biāo)

人、畜血吸蟲感染率

維持零報(bào)告

維持零報(bào)告

12.5

12.5

時(shí)效指標(biāo)

血吸蟲病常規(guī)防治工作進(jìn)度

按季推進(jìn)

按季推進(jìn)

12.5

12.5

成本指標(biāo)

財(cái)政項(xiàng)目資金到位率

1021.55

1021.55

12.5

12.5

效益

指標(biāo)

（30分）

經(jīng)濟(jì)效

益指標(biāo)

對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展

7.5

7.5

社會(huì)效

益指標(biāo)

晚血病人救助治療

均得到救助治療

均得到救助治療

7.5

7.5

生態(tài)效

益指標(biāo)

環(huán)境中未查獲感染性釘螺

環(huán)境中未查獲感染性釘螺

環(huán)境中未查獲感染性釘螺

7.5

7.5

可持續(xù)影響指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展

可持續(xù)發(fā)展

可持續(xù)發(fā)展

7.5

7.5

滿意度

指標(biāo)

（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

血吸蟲病易感地帶居民滿意度

　≧95%

　≧95%

10

10

總分

100

100