2024年教育系統(tǒng)部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1.全面貫徹黨和國家的教育工作方針，落實(shí)國家有關(guān)教育的法律、法規(guī)，研究起草全市有關(guān)教育的政策和規(guī)定，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
2.研究制訂全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)教育體制和辦學(xué)體制的綜合改革。
4.綜合管理全市基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、職業(yè)教育、成人教育以及社會力量辦學(xué)等工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)的教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)、檢查與評估。
5.負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)人員工資、教師資格認(rèn)定、職稱評審及人事管理、考核和調(diào)配工作，統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)師范類畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作，管理教育內(nèi)部人才市場，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人事制度改革。
6.提出財(cái)政預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案的建設(shè)，并會同市有關(guān)部門草擬教育撥款、教育收費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育基建投資等方面的政策規(guī)定，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理市下達(dá)的教育經(jīng)費(fèi)以及其他款項(xiàng)的教育經(jīng)費(fèi)及經(jīng)費(fèi)使用情況的審計(jì)。
7.指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校思想政治工作，精神文明建設(shè)工作、德育工作、教育教學(xué)工作、體衛(wèi)工作，美育工作和國防教育等工作。
8.主管全市中小（幼）學(xué)、特（含成職）教的招生和學(xué)籍管理工作，組織高考、中考及高等教育自學(xué)考試工作。
9.規(guī)劃、指導(dǎo)并推動教育系統(tǒng)的教育科研工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)校辦產(chǎn)業(yè)工作、學(xué)校教學(xué)儀器裝備、指導(dǎo)學(xué)校后勤改革。
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室11個，二級機(jī)構(gòu)9個，所屬事業(yè)單位102個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是市人民政府教育督導(dǎo)室、辦公室、人事股、黨建辦公室、教師工作股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、學(xué)前教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、審計(jì)股、安全管理辦；二級機(jī)構(gòu)分別是教育研究室、電教儀器站、教育電大工作站、勤工儉學(xué)管理站、招生委員會辦公室、學(xué)生資助管理中心、中小學(xué)生體育藝術(shù)指導(dǎo)中心、教育工會、基建服務(wù)中心。
所屬事業(yè)單位分別是教師進(jìn)修學(xué)校、青少年校外活動中心、特殊教育學(xué)校、高中7所、義務(wù)教育學(xué)校76所、公辦幼兒園16所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.教育局本級
2.102所各級各類學(xué)校及公辦幼兒園
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算79014.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款66338.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 12676萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助 0 萬元。收入較上年減少 3539.62 萬元，主要是在職教師人數(shù)和地方一次性績效標(biāo)準(zhǔn)下降導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入減少以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少等。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算79014.53萬元，其中教育支出73754.4萬元，住房保障支出 5260.13 萬元。支出較上年減少 3539.62 萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算66338.53萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助 0 萬元），其中，教育支出61078.4萬元，占92.07 %；住房保障支出 5260.13萬元，占7.93 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)63031.02萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3307.51萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出724萬元，主要用于建立教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革長效機(jī)制，確保各類學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；校舍維修改造項(xiàng)目支出297萬元，主要用于農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校的校舍維修與改造，改善學(xué)校辦學(xué)條件等方面；教師待遇及學(xué)生資助配套資金項(xiàng)目支出1097.06萬元，主要用于落實(shí)教師工資待遇及免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金資金，確保每一位教師的合法待遇能及時足額到位，確保每一位學(xué)生不因家庭貧困而失學(xué)。各類工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1189.45萬元，主要用于聯(lián)盟辦學(xué)、培訓(xùn)費(fèi)、教學(xué)質(zhì)量獎勵等工作支出，確保各類學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教師素質(zhì)，提高教學(xué)質(zhì)量，教育投入實(shí)現(xiàn)“兩個只增不減”。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門政府性基金預(yù)算撥款支出 0 萬元，本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 0 萬元，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)186.4萬元，比上年預(yù)算減少50.6萬元，下降21%，主要是人員減少4人，經(jīng)費(fèi)壓減20%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.8萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.2萬元，主要是辦節(jié)約型機(jī)關(guān)。
（三）一般性支出情況：2024年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.75萬元，擬開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為招聘教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、校長培訓(xùn)等。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為79014.53萬元，其中，基本支出63031.02萬元，項(xiàng)目支出15983.51萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
八、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6.財(cái)政撥款收支總表
7.一般公共預(yù)算支出表
8.一般公共預(yù)算基本支出表
9.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16.政府性基金預(yù)算支出表
17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22.其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23.部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
