第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.全面貫徹黨和國家的教育工作方針，落實國家有關教育的法律、法規，研究起草全市有關教育的政策和規定，并負責實施。
2.研究制訂全市教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織規劃和計劃的實施。
3.統籌規劃、協調指導教育體制和辦學體制的綜合改革。
4.綜合管理全市基礎教育（含學前教育）、職業教育、成人教育以及社會力量辦學等工作，指導、協調各鎮鄉的教育工作，負責教育督導、檢查與評估。
5.負責全市教育系統人員工資、教師資格認定、職稱評審及人事管理、考核和調配工作，統籌規劃并指導教師和教育行政干部隊伍的建設工作，負責師范類畢業生的就業指導工作，管理教育內部人才市場，指導教育系統人事制度改革。
6.提出財政預算內教育經費預算方案的建設，并會同市有關部門草擬教育撥款、教育收費、教育經費籌措、教育基建投資等方面的政策規定，負責統籌管理市下達的教育經費以及其他款項的教育經費及經費使用情況的審計。
7.指導全市各級各類學校思想政治工作，精神文明建設工作、德育工作、教育教學工作、體衛工作，美育工作和國防教育等工作。
8.全市中小（幼）學、特（含成職）教的招生和學籍管理工作，組織高考、中考及高等教育自學考試工作。
9.規劃、指導并推動教育系統的教育科研工作。
10.統籌規劃并指導校辦產業工作、學校教學儀器裝備、指導學校后勤改革。
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據編委核定，我局內設股室11個，二級機構9個。
內設股室分別是市人民政府教育督導辦公室、辦公室、人事股、黨建辦公室、教師工作股、基礎教育股、職業教育與成人教育股、學前教育股、計劃財務股、審計股、法制安全股；二級機構分別是教育研究室、電教儀器站、校車安全管理辦公室、勤工儉學管理站、招生委員會辦公室、學生資助管理中心、中小學生體育藝術指導中心、教育工會、基建服務中心。
二、部門預算單位構成
教育局本級納入2022年部門預算編制范圍。
三、部門收支總體情況
我局2022年收入包括財政撥款、財政專戶管理資金收入；支出包括機關人員經費，機關包干經費，非稅收入彌補的支出。
（一）收入預算：2022年機關收入預算2660.85萬元，其中財政撥款2430.85萬元，財政專戶管理資金收入230萬元。收入較去年增加68.39萬元，主要是行政事業性收費收入增加40萬元，人員經費增加28.39萬元。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算2660.85萬元，其中，教育支出2466.12萬元，住房保障支出194.73萬元。支出較去年減少68.39萬元，其中基本支出減少161.61萬元，項目支出增加230萬元。
變動原因主要是因為2022年非稅收入彌補的支出納入未納入基本支出，更改為納入項目支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2430.85萬元，其中教育支出2236.12萬元，占91.99%；住房保障194.75萬元，占8.01%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數2430.85萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費、其他事業類發展資金、其他項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級的機關運行經費399萬元，比上年預算增加40萬元，增長10%，主要是機關非稅收入增加。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為27.5萬元，其中，公務接待費27.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.5萬元。
（三）一般性支出情況：2022年本部門機關本級會議費預算14萬元，擬召開沅江市教育教學工作、人事、學校安全、財務等會議，人數約900人次，主要包含傳達各級各類工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算30萬元，擬開展全市教學業務、財務、安全、資助等培訓，人數約3000人次，主要內容為全市學校管理人員專題培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2660.85萬元，其中，基本支出2430.85萬元，項目支出230萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表