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     一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（一）貫徹執行上級黨委、政府關于信訪工作的方針政策；承擔自治區黨委、政府和委、行署及領導同志批辦的信訪案件的交辦、督辦、結案等工作；負責指導委、行署各部門、人民團體及各旗、開發區、示范區的信訪工作。

（二）負責向委、行署及領導同志反映群眾來信、來電、來訪中提出的重要建議、意見和問題；負責處理公民、法人及其他組織給委、行署及領導同志的來信、來電（電子郵件、電話、傳真等），接待來訪。

（三）負責對全信訪工作進行協調指導；研究、起草有關信訪工作的政策及措施；總結推廣各地區、各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

（四）負責協調、督導、辦理領導同志交辦的信訪事項并抓好落實；負責向各旗、開發區、示范區和部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況；負責協調、督促、處理跨地區、跨部門的重要信訪問題。

（五）負責綜合分析研判信訪信息，開展調查研究，向委、行署提出制定、修改、完善有關政策和措施的建議。

（六）負責指導、維護、管理全信訪信息系統；負責信訪熱線電話、網上信訪、市長信箱的受理、辦理、答復等工作。

（七）負責指導全信訪工作部門干部隊伍建設，抓好信訪工作人才隊伍建設；負責指導信訪系統黨風廉政建設；負責全信訪干部隊伍的培訓工作。

（八）負責處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議辦公室具體工作，督促落實處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議決定的事項，綜合分析、組織協調、督促檢查地方和部門處理信訪突出問題及群體性事件工作，推動信訪工作深入開展。

（九）承辦委、行署交辦的其他事項。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

本單位由辦公室、處信辦案股、督查股、人民來訪接待服務中心組成。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

本單位年末在職人員實有人數11人。

（二）當年取得的主要事業成效。

202年全市信訪總量1130件次（↓11.08%），純案量902件（↓1.74%），其中來信143件次（↓54.75%）、來訪383件次（↓43.13%）、網信604件次（↑86.42%）。到國家信訪局信訪總量378件次（↓14.03%），其中來信64件次（↓40.74%）、來訪34件次（↓50%）、網信280件次（↑4.48%）。

（一）全面推進信訪工作法治化。今年以來，組織開展信訪工作法治化業務培訓6次、推進會3次。“聯動發力強預防，分級處理解糾紛”的經驗做法在國家信訪局《人民信訪》期刊上發表，“三位一體”推進預防法治化的經驗做法獲省信訪工作聯席會議簡報推介并在全省信訪工作法治化現場推進會上作經驗交流，信訪工作整體質效明顯提升。

（二）扎實開展領導包案。堅持市級領導每天在信訪局輪流接訪制度，全市領導干部接訪下訪177批次345人次，市信訪工作聯席會議辦公室組織鎮（街道、中心）和部門開展聯合接訪20余次，協調和督促信訪問題化解，一批群眾關心關注的熱點難點信訪問題及時有效解決。通過領導包案化解了組織部周某、科工局李某希、瓊湖街道羅某康、共華鎮李某清、陽羅洲鎮郭某希等一批久拖未決的“釘子案”，收到了很好的社會治理成效。

（三）依法規范信訪秩序。扎實開展分類治理進京越級訪專項活動，對2023年以來進京越級訪登記人員實行市級領導包案，今年我市群眾進京登記同比下降50%，成效明顯。今年市信訪聯席辦累計印發業務通報17期、信訪快報36期，發出改進工作建議23次、提醒函7次。公安機關對信訪活動中違法行為依法處置9人，收到了很好的法律效果和社會效應。

（四）有力保障重點敏感時期。通過制定工作預案、做好風險隱患排查，積極應對、有效處置各種涉訪風險，圓滿完成了黨的二十屆三中全會、各級兩會、暑期北戴河、中非論壇（長沙、北京）等重大活動期間的信訪安全保障工作，全面營造了和諧穩定的社會環境。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

包括單位收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)。

1.單位收入年初預算安排與上年對比分析情況

 

2.單位支出年初預算安排情況

 

（二）收入支出預算執行情況。

當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

收支預算執行情況與上年對比分析

 

1．收入支出與預算對比分析。

（1）收入預決算對比分析。

（2）支出預決算對比分析。

 

 

2．收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

 

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

 

 

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比。分析“三公”經費實物量情況，例如公務用車購置及保有量、因公出國（境）團組數及人數和公務接待批次及人數等情況與分析。

 

 

 

（2）會議費支出情況：單位本年度無會議支出。

（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

 

 

（4）差旅費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

 

4.財政撥款收入、支出分析。

（1）本年度財政撥款收入情況分析表

本年度財政撥款收入3546274.35元，其中一般公共預算財政撥款收入3546274.35元，政府性基金預算撥款收入0元。

（2）本年度財政撥款支出情況分析表

本年度財政撥款支出3546274.35元，其中：基本支出1397638.03元：人員經費1227200.94元，公用經費170437.09元；項目支出2163636.32元。

5.非財政撥款收入、支出分析。

（1）本年度非財政撥款收入情況分析表

本年度非財政撥款收入15000元，其中其他收入15000元。

（2）本年度非財政撥款支出情況分析表

本年度非財政撥款支出15000元，其中：基本支出15000元：人員經費0元，公用經費15000元；項目支出0元。

（三）年末結轉和結余情況。

1.財政撥款結轉和結余

本年度財政撥款年末無結轉結余資金。

2.非財政撥款結轉和結余

本年度非財政撥款年末無結轉結余資金。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

對資產信息、機構人員信息和非稅收入征繳信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，與本年度預算管理及財務管理對應情況及主要原因等。

（五）績效目標完成情況。

本單位本年度項目支出、整體支出績效目標基本已完成。

（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板，請說明設置依據。

2.對部門決算報表修訂設計的意見和建議，包括表樣、指標設置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。

3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數據分析利用工作、部門決算信息化建設等建議。

 

注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表及行政事業單位財務分析指標（附后）。

附：

 

行政事業單位財務分析指標

 

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數

 

二、事業單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

 

此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%