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　　一、單位情況

　　（一）基本情況。

　　1．主要職能。

　　（一）貫徹執行上級黨委、政府關于信訪工作的方針政策；承擔自治區黨委、政府和委、行署及領導同志批辦的信訪案件的交辦、督辦、結案等工作；負責指導委、行署各部門、人民團體及各旗、開發區、示范區的信訪工作。

　　（二）負責向委、行署及領導同志反映群眾來信、來電、來訪中提出的重要建議、意見和問題；負責處理公民、法人及其他組織給委、行署及領導同志的來信、來電（電子郵件、電話、傳真等），接待來訪。

　　（三）負責對全信訪工作進行協調指導；研究、起草有關信訪工作的政策及措施；總結推廣各地區、各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

　　（四）負責協調、督導、辦理領導同志交辦的信訪事項并抓好落實；負責向各旗、開發區、示范區和部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況；負責協調、督促、處理跨地區、跨部門的重要信訪問題。

　　（五）負責綜合分析研判信訪信息，開展調查研究，向委、行署提出制定、修改、完善有關政策和措施的建議。

　　（六）負責指導、維護、管理全信訪信息系統；負責信訪熱線電話、網上信訪、長信箱的受理、辦理、答復等工作。

　　（七）負責指導全信訪工作部門干部隊伍建設，抓好信訪工作人才隊伍建設；負責指導信訪系統黨風廉政建設；負責全信訪干部隊伍的培訓工作。

　　（八）負責處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議辦公室具體工作，督促落實處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議決定的事項，綜合分析、組織協調、督促檢查地方和部門處理信訪突出問題及群體性事件工作，推動信訪工作深入開展。

　　（九）承辦委、行署交辦的其他事項。

　　2．機構情況。

　　本單位由綜合辦公室、辦信科、來訪接待科、督查科組成。

　　3．人員情況。

　　本單位年未在職人員實有人數9人。

　　（二）當年取得的主要事業成效。

　　一是積案化解成效明顯。今年來，我市圍繞第一批積案倒流件和第二批積案化解工作，深入分析工作中存在的問題，認真總結經驗教訓，努力汲取兄弟區縣成功經驗做法，以破釜沉舟的堅定決心和后發趕超的信心勇氣，由信訪聯席會議牽頭，集中力量全力推動化解。截至目前，已按照上級要求全部上報化解，化解率100%。

　　二是領導包案落實有效。以開展“治理重復信訪、化解信訪突出問題攻堅年”活動和風險隱患排查專項行動“百日攻堅”活動為契機，組織全市各部門單位對重點領域、重點行業、關系到國計民生的信訪隱患進行排查。對排查出來的重點問題，特別是國家信訪局交辦的積案，由市級領導包案化解。今年以來我市組織疑難信訪問題接談會、會商會近70次，與上級部門單位匯報、對接40余次，市級領導組織帶案下訪30余次。七站八所分流人員、出租車司機等群體訴求，在市委、市政府主要領導的高度重視、協調推動下，得到了有效處理。

　　三是重點敏感時期信訪保障有力。今年以來，大事多、要事多，我市既有保黨的二十大期間社會和諧穩定的政治責任，又有冬奧會、冬殘奧會、省黨代會、北戴河暑期和中國作協在益系列活動等重大活動期間的維穩壓力，更有我市信訪群眾特別是信訪老戶擇機上訪的巨大風險。面對復雜信訪形勢和巨大壓力，我市各級各部門積極組織力量做好風險隱患排查，及時制定工作預案，積極應對、有效處置各種涉訪風險，出色地完成了特護期間的信訪安全保障工作，特別是黨的二十大期間，我市取得了進京零登記的良好局面。這些成績得到了上級部門和領導的充分肯定。

　　四是信訪秩序規范有序。《信訪工作條例》于今年5月1日正式施行，組織開展《信訪工作條例》集中宣傳月活動，將《條例》納入市委常委會和政府常務會議專題學習及黨組（黨委）理論學習中心組學習內容。推動《條例》學習宣傳向部門、行業拓展，向鄉鎮（街道）、社區（村）覆蓋，形成縱向到底、橫向到邊的宣傳格局，推動《條例》家喻戶曉、見行見效。牢固樹立法治導向，堅決維護好信訪秩序，引導群眾運用理性合法的方式表達利益訴求，依法規范群眾信訪行為，形成依法就地解決問題的工作機制，努力營造辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好環境。

　　二、收入支出預算執行情況分析

　　（一）收入支出預算安排情況。

　　包括單位收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)。

　　1、單位收入年初預算安排與上年對比分析情況

　　2、單位支出年初預算安排情況

　　（二）收入支出預算執行情況。

　　當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

　　1．收入支出與預算對比分析。

　　（1）收入預決算對比分析。

　　（2）支出預決算對比分析

　　2．收入支出結構分析。

　　（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）

　　（3）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。單位：萬元

　　3．支出按經濟分類科目分析。

　　（1）“三公”經費支出情況：本年度“三公”經費支出9,279.00元，其中公務接待開支9,279.00元。

　　（2）會議費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

　　（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

　　4.財政撥款收入、支出分析。

　　（1）本年度財政撥款收入情況分析表

　　本年度財政撥款收入7,196,662.40元，其中一般公共預算財政撥款收入5,336,662.40元，政府性基金預算撥款收入1,860,000.00元。

　　（2）本年度財政撥款支出情況分析表

　　本年度財政撥款支出3,439,777.90元，其中：基本支出1,565,977.76元：人員經費1,402,852.20元，公用經費163,125.56元；項目支出1,873,800.14元。

　　5.非財政撥款收入分析。

　　本年度無其他收入資金。

　　（三）年末結轉和結余情況。

　　本年度年末無結轉結余資金。

　　（四）與預算支出相關的其他指標分析。

　　對資產、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

　　（五）績效目標完成情況。

　　本單位本年度項目支出、整體支出績效目標基本已完成。

　　（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

　　三、本年度部門決算等財務工作開展情況

　　（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

　　（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

　　（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議。

　　（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。

　　

    附：

　　行政事業單位財務分析指標

　　一、行政單位財務分析指標

　　1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

　　支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

　　2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

　　當年預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

　　年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

　　3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

　　人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

　　4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

　　項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

　　5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

　　人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

　　公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

　　6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

　　人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

　　7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

　　人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

　　二、事業單位財務分析指標

　　1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

　　預算收入完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

　　年終執行數不含上年結轉和結余收入數

　　預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

　　年終執行數不含上年結轉和結余支出數

　　2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

　　人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

　　人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

　　此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

　　1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

　　財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%