目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
八、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)主義共青團(tuán)沅江市委員會(huì)的主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》,在全市團(tuán)的代表大會(huì)閉會(huì)期間，執(zhí)行代表大會(huì)的決議、領(lǐng)導(dǎo)全市團(tuán)的工作；受市委的委托領(lǐng)導(dǎo)全市少先隊(duì)工作；指導(dǎo)沅江市青年聯(lián)合會(huì)開展工作。
(二)教育和引導(dǎo)團(tuán)員青年高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，貫徹落實(shí)黨的基本路線、方針、政策和決策部署。
(三)高舉愛(ài)國(guó)主義旗幟，維護(hù)和發(fā)展各族各界青年的團(tuán)結(jié)友愛(ài)，推動(dòng)本市青少年對(duì)外交流和合作。
(四)堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，把黨的要求貫徹落實(shí)到團(tuán)的建設(shè)，提高團(tuán)的建設(shè)科學(xué)化水平，鞏固團(tuán)建工作基礎(chǔ)，擴(kuò)大團(tuán)的有效覆蓋，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)社會(huì)組織的聯(lián)系、服務(wù)和引導(dǎo)，完善青年組織體系，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。做好團(tuán)組織推優(yōu)入黨工作，使推優(yōu)工作逐步成為黨組織發(fā)展青年黨員的主要渠道，使共青團(tuán)員成為黨組織發(fā)展青年黨員的主要來(lái)源。實(shí)施青年馬克思主義者工程，培養(yǎng)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的合格建設(shè)者和可靠接班人。
(五)圍繞市委、市政府中心工作，適應(yīng)全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)建設(shè)的需要，組織開展形式多樣、適合青年特點(diǎn)的活動(dòng)和工作，充分發(fā)揮青年的生力軍和突擊隊(duì)作用。
(六)關(guān)心青少年的工作、學(xué)習(xí)和生活，圍繞黨政所需、青少年所急、共青團(tuán)所能，切實(shí)服務(wù)青少年；參與有關(guān)青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作；積極保護(hù)青少年合法權(quán)益，有效預(yù)防青少年違法犯罪；承擔(dān)市預(yù)防青少年違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
(七)加強(qiáng)網(wǎng)上共青團(tuán)建設(shè)，綜合運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)青少年的有效服務(wù)、聯(lián)系和凝聚，加強(qiáng)對(duì)青少年的網(wǎng)上宣傳教育。(八)調(diào)查研究青少年生存發(fā)展和青少年工作狀況，向市委、市政府反映青少年的意見(jiàn)和要求，協(xié)助市政府管理青少年事務(wù)，積極參與社會(huì)主義協(xié)商民主建設(shè)。
(九)加強(qiáng)全市團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)選好配強(qiáng)各級(jí)團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)班子；落實(shí)從嚴(yán)治團(tuán)，強(qiáng)化團(tuán)員和團(tuán)干部教育管理，嚴(yán)格團(tuán)干部考核監(jiān)督；協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)共青團(tuán)干部；指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
(十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)辦公室、組宣部
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國(guó)共產(chǎn)主義共青團(tuán)沅江市委員會(huì)部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有中國(guó)共產(chǎn)主義共青團(tuán)沅江市委員會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算72.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款72.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。2025年收入較去年減少14.46萬(wàn)元，下降16.72%，主要是青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算72.02萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出67.78萬(wàn)元，住房保障支出4.24萬(wàn)元。支出較去年減少14.46萬(wàn)元，下降16.72%，主要是青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出72.02萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0.00萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出67.78萬(wàn)元，占94.11%；住房保障支出4.24萬(wàn)元，占5.89%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)52.02萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算20.00萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B青少年事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2025年10.00萬(wàn)元，主要用于服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益、預(yù)防青少年犯罪等方面；D三定方案履職支出10.00萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
2025年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.65萬(wàn)元，上升70.21%，主要是業(yè)務(wù)增多。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平，主要是無(wú)其他三公支出。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為72.02萬(wàn)元，其中，基本支出52.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
八、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
附件：
127001-2025年中國(guó)共產(chǎn)主義共青團(tuán)沅江市委員會(huì)部門預(yù)算公開表.xlsx