目 錄
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分 類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分 類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
益陽南洞庭湖自然保護區沅江市管理局的主要職責是：
（一）貫徹落實國家及省、市有關自然保護和野生動植物 資源的方針、政策、法令。
（二）負責組織申報和實施自然保護區生態修復和建設項 目，進行退化濕地修復改造；加強對自然保護區試驗區、緩沖 區、核心區的分類保護和管理。
（三）組織宣傳有關濕地保護的法律、法規，開展濕地保 護知識的教育；負責濕地保護區界標的設置和管理。
（四）組織實施濕地保護區自然資源的調查、監測、科研、 保護和救護工作，加強野生動物疫源疫病監測工作。
（五）組織開展科學研究，重點對瀕危珍稀動植物保護發 展進行研究，采取生態環境保護措施，做好引種馴化和繁殖工 作。
（六）檢查監督自然保護區范圍內從事濕地野生動植物獵 采、飼養、培植等活動，負責自然保護區合理利用和產品開發 的規范管理。
（七）負責自然保護區內日常巡查管護，協助有關部門依 法查處自然保護區范圍內違反自然保護區、濕地及野生動植物 資源管理政策、法規的各類案件。
（八）依照國際公約的慣例和要求，做好相關工作的協調、 協作和交流。
（九）承辦市委、市政府和益陽市林業局交辦的其他任務。
（十）負責益陽南洞庭湖自然保護區沅江市范圍內的生態 環境、野生動植物資源保護、科研和濕地保護項目的實施與管 理工作。
（十一）益陽南洞庭湖自然保護區沅江市管理局統一受理 本管理區域內保護管理方面的群眾舉報、投訴和基層組織反映 的問題進行前期處理，建立臺賬登記，按職責分工協助有關部 門處理并跟蹤辦理情況。
（二）機構設置
內設機構設置。益陽南洞庭湖自然保護區沅江市管理局內 設機構包括：設辦公室、財計股、政工人事股、資源保護股、 科研宣教股、法制股六個股室。設公益一類股級事業單位三個： 撂刀口保護管理站、目平湖保護管理站和中心保護管理站。
二、部門預算單位構成
益陽南洞庭湖自然保護區沅江市管理局部門只有本級，沒
有其他二級預算單位，因此，納入 2025 年部門預算編制范圍的 只有益陽南洞庭湖自然保護區沅江市管理局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單 位資金。2025 年本部門收入預算 550.04 萬元，其中：一般公共 預算撥款 550.04 萬元，政府性基金預算撥款 0.00 萬元，國有 資本經營預算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預算資金 0.00 萬 元，財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入 0.00 萬元，事業收入 0.00 萬元，事業單位經營服務收入 0.00 萬元， 上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元， 其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年減少 46.67 萬元，下降 7.82%，主要是在職人員減少，退休人員增多，人員經費減少。
（二）支出預算：2025 年本部門支出預算 550.04 萬元，其 中：農林水支出 512.52 萬元，住房保障支出 37.51 萬元。支出 較去年減少 46.67 萬元，下降 7.82%，主要是在職人員減少，退 休人員增多，人員經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2025 年本部門一般公共預算撥款支出 550.04 萬元（含上級 財政補助 0.00 萬元）， 其中： 農林水支出 512.52 萬元， 占 93.18%；住房保障支出 37.51 萬元，占 6.82%。具體安排情況如 下：
（一）基本支出：2025 年本部門基本支出預算數 471.22 萬 元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2025 年本部門項目支出預算 78.82 萬元，
主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等， 其中：C 退休人員待遇 7.82 萬元，主要用于提高退休人員待遇； B2025 年濕地巡護及保護經費 25.00 萬元，主要用于保護區內濕 地的巡護巡查工作；B 濕地保護聯合巡查行政執法經費 5.00 萬 元，主要用于保護區內濕地巡查執法工作；D 三定方案履職支出 41.00 萬元，主要用于保障單位正常運轉，工作順利開展。
五、政府性基金預算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025 年本部門機關運行經費 32.80 萬元，比上年預算增加 15.33 萬元，上升 87.75%，主要是增加 聯合巡查行政執法工作經費。
（二）“三公”經費預算：2025 年本部門“ 三公”經費預 算數為 3.60 萬元，其中，公務接待費 3.60 萬元，公務用車購 置及運行費 0.00 萬元（其中，公務用車購置費 0.00 萬元，公 務用車運行費 0.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2025
年“ 三公”經費預算較 2024 年減少 0.40 萬元，主要是公務接 待人數次數減少。
（三）一般性支出情況：2025 年本部門會議費預算 0 萬元； 培訓費預算 0 萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025 年本部門政府采購預算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元； 服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至 2024 年 12 月底，本部門共有公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用 車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2025 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急 保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛， 其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標的金額為 550.04 萬 元，其中，基本支出 471.22 萬元，項目支出 78.82 萬元，具體 績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“ 三 公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務 用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及 燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙 食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表
