目 錄
第一部分 2025 年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按 政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費 (工資福利支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的 補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的 補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)
（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分 類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分 類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025 年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
湖南省沅江市工商業(yè)聯(lián)合會的主要職責是：
湖南省沅江市工商業(yè)聯(lián)合會的主要職責是：
1.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)全國工商聯(lián)、省工商聯(lián) 和益陽工商聯(lián)的安排部署，制定全市工商聯(lián)工作計劃，并具體
負責組織實施；
2.積極參政議政，做好非公經(jīng)濟人士的政治安排推薦工作；
3.宣傳黨和國家的方針政策，引導(dǎo)非公經(jīng)濟快速、健康發(fā) 展，維護非公經(jīng)濟人士的合法權(quán)益；
4.承辦市委、市政府和市政協(xié)及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的 其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)股室 2 個，所屬事業(yè)單位 0 個，
所屬二級機構(gòu) 0 個，全部納入 2025 年部門預(yù)算編制范 圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南省沅江市工商業(yè)聯(lián)合會部門只有本級，沒有其他二級 預(yù)算單位，因此，納入 2025 年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省 沅江市工商業(yè)聯(lián)合會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有 資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單 位資金。2025 年本部門收入預(yù)算 86.55 萬元，其中：一般公共 預(yù)算撥款 80.55 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0.00 萬元，國有資 本經(jīng)營預(yù)算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預(yù)算資金 0.00 萬元， 財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入 6.00 萬 元，事業(yè)收入 0.00 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0.00 萬元， 上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元， 其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年減少 11.08 萬元，下降 11.35%，主要是響應(yīng)上級“過緊日子”要求。
（二）支出預(yù)算：2025 年本部門支出預(yù)算 86.55 萬元，其 中：一般公共服務(wù)支出 81.61 萬元，住房保障支出 4.94 萬元。 支出較去年減少 11.08 萬元，下降 11.35%，主要是響應(yīng)上級“過 緊日子”要求。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025 年本部門一般公共預(yù)算撥款支出 86.55 萬元（含上級 財政補助 6.00 萬元），其中：一般公共服務(wù)支出 81.61 萬元， 占 94.29%；住房保障支出 4.94 萬元，占 5.71%。具體安排情況 如下：
（一）基本支出：2025 年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 61.40 萬 元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的 各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025 年本部門項目支出預(yù)算 25.15 萬元，
主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的 支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等， 其中：C2025 退休人員待遇 1.15 萬元，主要用于退休人員的節(jié) 假日物資發(fā)放；B2025 部分工商業(yè)者困難補助 6.00 萬元，主要 用于部分工商業(yè)者的困難補助；B2025 非公黨建工作經(jīng)費 3.00 萬元，主要用于基層商會的黨建工作經(jīng)費；B2025 商協(xié)會建設(shè)工 作經(jīng)費 5.00 萬元，主要用于沅江市工商聯(lián)下屬的基層商會和異 地商會建設(shè)；D 三定方案履職支出 10.00 萬元，主要用于本年度， 總商會換屆工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2025 年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費 4.00 萬 元，比上年預(yù)算增加 1.61 萬元，上升 67.36%，主要是本年度， 工商聯(lián)增加的重點工作是總商會換屆工作，因此機關(guān)運行經(jīng)費 增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025 年本部門“ 三公”經(jīng)費預(yù) 算數(shù)為 0.00 萬元，其中，公務(wù)接待費 0.00 萬元，公務(wù)用車購
置及運行費 0.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0.00 萬元，公 務(wù)用車運行費 0.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2025 年“三公”經(jīng)費預(yù)算與 2024 年持平，主要是響應(yīng)上級“過緊日 子”要求。
（三）一般性支出情況：2025 年本部門會議費預(yù)算 1 萬元， 擬召開基層商會會長會議會議，人數(shù) 15 人，內(nèi)容為基層商會工 作協(xié)調(diào)與總商會換屆工作協(xié)調(diào)；培訓費預(yù)算 1 萬元，擬開展非 公黨建培訓會議培訓，人數(shù) 16 人，內(nèi)容為基層商會黨建工作培 訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025 年本部門政府采購預(yù)算總額 0.5 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0.5 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬 元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至 2024 年 12 月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用 車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值 50 萬元 以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2025 年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急 保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛， 其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元
以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標的金額為86.55 萬元， 其中，基本支出 61.40 萬元，項目支出 25.15 萬元，具體績效 目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“ 三 公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù) 用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待 費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及 運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及 燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙 食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
