目 錄
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分 類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分 類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市紅十字會的主要職責是：
（一）職能職責
沅江市紅十字會的主要職責是：
貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》;
開展備災救災工作；
開展群眾性、行業性的應急救護培訓，普及衛生救護和防 病知識，組織群眾參加現場救護；
開展社會救助及相關服務工作；
參與無償獻血的宣傳推動和表彰獎勵工作，參與開展造血 干細胞捐獻和人體器官及遺體捐獻工作；
開展紅十字青少年活動，進行人道主義教育，組織青少年 以多種形式為孤寡老人、殘疾人和其他需要救助的人員服務等;
依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成市人民政府委托的事宜。
（二）機構設置
根據編委核定，本單位內設股室 3 個，分別為救護培訓部、
賑濟事業部、辦公室，全部納入 2025 年部門預算編制范圍。
納入部門預算編制 6 人，其中：在職人員 3 人。
二、部門預算單位構成
沅江市紅十字會部門只有本級，沒有其他二級預算單位， 因此，納入 2025 年部門預算編制范圍的只有沅江市紅十字會本 級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單 位資金。2025 年本部門收入預算 66.77 萬元，其中：一般公共 預算撥款 66.77 萬元，政府性基金預算撥款 0.00 萬元，國有資 本經營預算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預算資金 0.00 萬元， 財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入 0.00 萬 元，事業收入 0.00 萬元，事業單位經營服務收入 0.00 萬元， 上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元， 其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年減少 18.68 萬元，下降 21.86%，主要是單位專項經費減少。
（二）支出預算：2025 年本部門支出預算 66.77 萬元，其 中：社會保障和就業支出 63.10 萬元，住房保障支出 3.67 萬元。 支出較去年減少 18.68 萬元，下降 21.86%，主要是人員工資較 上年有所下降。
四、一般公共預算撥款支出
2025 年本部門一般公共預算撥款支出 66.77 萬元（含上級 財政補助 0 萬元），其中：社會保障和就業支出 63.10 萬元，占 94.50%；住房保障支出 3.67 萬元， 占 5.50%。具體安排情況如 下：
（一）基本支出：2025 年本部門基本支出預算數 44.77 萬 元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2025 年本部門項目支出預算 22.00 萬元，
主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等， 其中：B 救護培訓 18.00 萬元，主要用于救援救助救護，獻血， 造血干細胞捐獻，遺體和器官捐獻的專項經費；D 三定方案履職 支出 4.00 萬元，主要用于志愿服務，紅十字青少年的活動經費、 監事會工作中的工作經費。
五、政府性基金預算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025 年本部門機關運行經費 3.20 萬 元，比上年預算增加 0.47 萬元，上升 17.22%，主要是單位水電、 電梯、殘保金增加，導致公用經費增加。
（二）“三公”經費預算：2025 年本部門“ 三公”經費預 算數為 0.00 萬元，其中，公務接待費 0.00 萬元，公務用車購 置及運行費 0.00 萬元（其中，公務用車購置費 0.00 萬元，公 務用車運行費 0.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2025 年“三公”經費預算與 2024 年持平，主要是壓縮經費。
（三）一般性支出情況：2025 年本部門會議費預算 0 萬元；
培訓費預算 0 萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025 年本部門政府采購預算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元； 服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至 2024 年 12 月底，本部門共有公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用 車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2025 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急 保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛， 其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標的金額為66.77 萬元， 其中，基本支出 44.77 萬元，項目支出 22.00 萬元，具體績效 目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“ 三 公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務 用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及 燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙 食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025 年部門預算表
