目 錄
第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經(jīng)營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市退役軍人事務(wù)局的主要職責是：
主要承擔貫徹落實退役軍人事務(wù)工作相關(guān)法律、法規(guī)和政策；負責全市退役軍人優(yōu)待撫恤、移交安置、教育培訓、服務(wù)管理、待遇保障、權(quán)益維護工作；負責擁軍優(yōu)屬、榮譽獎勵、烈士褒揚工作；總結(jié)表彰和宣傳推介退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡等職能職責。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位成立于2019年，為全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、人事財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、權(quán)益維護股、移交安置股5個股室，下設(shè)3個公益類二級事業(yè)機構(gòu)（市退役軍人服務(wù)中心、市光榮院和市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所）。
二、部門預算單位構(gòu)成
沅江市退役軍人事務(wù)局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有沅江市退役軍人事務(wù)局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算179.25萬元，其中：一般公共預算撥款179.25萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加13.37萬元，上升8.06%，主要是人員增加。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算179.25萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出170.14萬元，住房保障支出9.11萬元。支出較去年增加13.37萬元，上升8.06%，主要是人員增加。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出179.25萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：社會保障和就業(yè)支出170.14萬元，占94.92%；住房保障支出9.11萬元，占5.08%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)111.25萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算68.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：B各級維穩(wěn)及赴國家退役軍人服務(wù)中心值班服務(wù)費30.00萬元，主要用于維穩(wěn)值班等；B退役局困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部維穩(wěn)經(jīng)費8.00萬元，主要用于維穩(wěn)；B退役局清明、9.30烈士公祭工作經(jīng)費20.00萬元，主要用于烈士紀念祭掃活動；D三定方案履職支出10.00萬元，主要用于單位辦公經(jīng)費等開支。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算支出
2025年本部門無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費7.20萬元，比上年預算增加4.05萬元，上升128.57%，主要是人員增加，項目增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.20萬元，其中，公務(wù)接待費2.20萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少0.20萬元，主要是厲行節(jié)約，精簡開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為179.25萬元，其中，基本支出111.25萬元，項目支出68.00萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表
