目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
八、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實(shí)黨的文藝方針，組織、引導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)黨的文藝?yán)碚摚谷形乃囀聵I(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
（二）對(duì)全市性文藝家協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。
（三）組織文藝工作者開展文藝活動(dòng)；發(fā)展和培養(yǎng)文藝人才；表彰、獎(jiǎng)勵(lì)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、研究和表演等領(lǐng)域的優(yōu)秀工作者和優(yōu)秀作品。
（四）主辦文藝期刊。
（五）開展文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研討與交流；參與制訂全市文藝創(chuàng)作和文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（六）反映文藝工作者的意見和要求；協(xié)同有關(guān)部門做好文學(xué)藝術(shù)界知識(shí)分子工作。
（七）維護(hù)文藝工作者和文藝團(tuán)體的合法權(quán)益。
（八）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位1個(gè)，二級(jí)機(jī)構(gòu)0個(gè).
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算115.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款115.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。2025年收入較去年增加1.63萬(wàn)元，上升1.43%，主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)增加了經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算115.79萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出108.11萬(wàn)元，住房保障支出7.68萬(wàn)元。支出較去年增加1.63萬(wàn)元，上升1.43%，主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)增加了經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出115.79萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0.00萬(wàn)元），其中：文化旅游體育與傳媒支出108.11萬(wàn)元，占93.37%；住房保障支出7.68萬(wàn)元，占6.63%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)93.47萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算22.32萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：C退休人員待遇0.92萬(wàn)元，主要用于提高退休人員養(yǎng)老金，確保養(yǎng)老金與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，維持和改善退休人員生活水平，及時(shí)發(fā)放準(zhǔn)確，覆蓋單位全體退休人員，提升退休人員對(duì)待遇水平和服務(wù)滿意度；B《南洞庭》辦刊費(fèi)6.40萬(wàn)元，主要用于收集優(yōu)秀作品，打造文藝期刊，獎(jiǎng)勵(lì)和扶持文藝作品和文藝人才，促進(jìn)沅江文藝事業(yè)繁榮發(fā)展；B文聯(lián)文藝作品扶持獎(jiǎng)勵(lì)5.00萬(wàn)元，主要用于文藝人才的培養(yǎng)、精品力作的打造、獲獎(jiǎng)作品的獎(jiǎng)勵(lì)，以推動(dòng)沅江文藝的繁榮發(fā)展，充分發(fā)揮文化強(qiáng)市的積極作用；D三定方案履職支出10.00萬(wàn)元，主要用于刊物出版此書4次，群眾文藝活動(dòng)次數(shù)3次，開展豐富社會(huì)居民活動(dòng)3次，發(fā)現(xiàn)、挖掘文藝人才，助推沅江文學(xué)藝術(shù)發(fā)展，開展學(xué)術(shù)交流和繁榮文藝事業(yè)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
2025年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.12萬(wàn)元，上升95.12%，主要是去年財(cái)政緊張縮減了預(yù)算，今年為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行增加了預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平，主要是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為115.79萬(wàn)元，其中，基本支出93.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.32萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
八、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
附件：
114001-沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì).xlsx