目錄
第一部分沅江市老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
沅江市老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心概況
一、 部門職責(zé)
（1）組織、管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)我市的老干工作；
（2）落實(shí)離退休干部的政治生活待遇，組織離退休老干部發(fā)揮作用和開展活動(dòng)，加強(qiáng)老干部工作隊(duì)伍自身建設(shè)等。
（3）宣傳老干部活動(dòng)中心工作。
（4）老年大學(xué)教育工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、教育股、活動(dòng)股、休養(yǎng)后勤所。2023年本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位組成。
（二）決算單位構(gòu)成。沅江市老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：沅江市老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
沅江市老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心(1).xlsx
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)261.72萬元。與上年相比，減少78.38萬元，減少23%，主要是因?yàn)?/font>人員和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)261.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入256.25萬元，占98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.47萬元，占2%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)264.44萬元，其中：基本支出135.95萬元，占51%；項(xiàng)目支出128.49萬元，占49%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收支總計(jì)256.25萬元，與上年相比減少74.85萬元,減少29%，主要是因?yàn)?/font>人員和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出256.25萬元，占本年支出合計(jì)的97%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少74.85萬元，減少29%，主要是因?yàn)?/font>人員和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出256.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出247.26萬元，占96.56%；文化旅游體育與傳媒支出2萬元，占0.8%;衛(wèi)生健康支出0.1萬元，占0.04%；住房保障支出6.39萬元，占2.6%;
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為168.92萬元，支出決算數(shù)為264.44萬元，完成年初預(yù)算的156%，其中：
1、一般公共服務(wù)
年初預(yù)算為162.53萬元，支出決算為255.45萬元，完成年初預(yù)算的157%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：企業(yè)離休干部及遺孀工資
2、文化旅游體育與傳媒
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)示范性老干部大學(xué)宣傳創(chuàng)作
3、衛(wèi)生健康
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的0.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員獨(dú)生子女費(fèi)
4、住房保障
年初預(yù)算為6.39萬元，支出決算為6.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出131.72萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)117.03萬元，占基本支出的89%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)14.69萬元，占基本支出的11%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%,其中
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%,
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)0%,
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%,
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%,
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.5萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0.5萬元，其中基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0.5萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：（無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支）
1、城市建設(shè)
年初預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.69萬元比上年決算數(shù)減少10.71 萬元，降低58%。主要原因是：減少了行政運(yùn)行開支。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元，用于開展老年大學(xué)培訓(xùn)，人數(shù)156人，內(nèi)容為老年大學(xué)開業(yè)典禮；（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
2023年度支出合計(jì)264.44萬元，主要用于以下幾個(gè)方面：1、創(chuàng)建工作的開展,2、省級(jí)老干部工作先進(jìn)集體評(píng)比工作開展取得好的成績(jī)和成果；3、協(xié)助市委老干部局完成了老干部慶重陽(yáng)活動(dòng)、舉辦了“重陽(yáng)節(jié)老干部趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)”等活動(dòng)，給全市1900多位離退休老干部的各項(xiàng)待遇落實(shí)提供了保障服務(wù)工作，4沅江市老年大學(xué)開設(shè),22個(gè)班級(jí)，保障了教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)以及老師的授課費(fèi)用，8個(gè)老年協(xié)會(huì)全年活動(dòng)開展50多次，活動(dòng)豐富多彩有生有色，協(xié)助五老志愿者協(xié)會(huì)開展志愿服務(wù)、“三送下鄉(xiāng)”、義診服務(wù)等各項(xiàng)工作。
（二）存在的問題及原因分析
存在一部分財(cái)政收入撥付及支出存在時(shí)間差異。資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實(shí)際工作完成效益不高。需要加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目組織管理，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。加強(qiáng)預(yù)算管理，全面實(shí)施績(jī)效管理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。