目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經(jīng)營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、貫徹執(zhí)行上級有關公路交通管理的法律、法規(guī)、政策，制定全市公路發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和管理辦法，并負責組織實施；
2、負責編制公路建設、養(yǎng)護計劃；
3、具體組織實施國省干線公路及縣道的日常養(yǎng)護、危橋改造、安保工程、水毀處置、應急搶險、公路戰(zhàn)備等工作；
4、負責全市路政管理、路政執(zhí)法和公路超限超載治理工作；
5、負責全市立項的農村公路建設項目的工程設計、施工和質量安全；
6、負責全市農村公路的建設、管理和養(yǎng)護，指導鎮(zhèn)（街道）對鎮(zhèn)（街道）、村級公路的管理和養(yǎng)護、應急搶險等工作；
7、制定公路科技政策和規(guī)范，負責公路科學技術研究和新技術、新材料、新工藝的推廣運用；
8、負責本單位精神文明建設、黨的建設、干職工隊伍建設和勞動人事管理等工作；
9、負責管理本局下屬各單位；
10、承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置。
根據(jù)編委核定，我中心內設股室9個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設股室分別是辦公室、人事股、財務股、統(tǒng)計信息股、公路養(yǎng)護股、計劃股、工程質監(jiān)股、法制股、機務安全股；3個不獨立核算的二級機構。
二、部門預算單位構成
沅江市公路建設中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1749.54 萬元，其中，一般公共預算撥款 575.58 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 萬元，上級財政補助 0 萬元。收入較上年增加 6.74 萬元，主要是由于人員工資增加了，財政撥款增加了6.74萬元。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算 1749.54 萬元，其中，一般公共服務 1749.54 萬元，公共安全 0 萬元，教育 0 萬元，科學技術 0 萬元。支出較上年增加 68.74 萬元，主要是基本支出增加6.74萬元，項目支出增加62萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于本中心人員工資較上年有所增加，項目支出增加是因為省廳加大了對農村公路日常養(yǎng)護資金的投入。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算 1749.54 萬元（含上級財政補助 1173.96 萬元），其中，一般公共服務支出1749.54 萬元，占 100 %；公共安全支出 0 萬元，占 0 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)575.58 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算 1173.96 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：部門農村公路養(yǎng)護項目支出1173.96萬元，主要用于農村公路路面日常養(yǎng)護、危橋改造、安全生命防護工程、渡口設備維修等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金預算撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預算支出
2024年本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關運行經(jīng)費 20.26 萬元，比上年預算減少 29.74 萬元，下降（上升） 59.48 %，主要是財政預算的減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 2.58 萬元，其中，公務接待費 2.58 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少 0.42 萬元，主要是節(jié)約業(yè)務開支。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0.4萬元，擬召開 4 次會議，人數(shù) 50 人，內容為年初工作計劃安排會議1次，經(jīng)費預算0.1萬元；年中工作落實會議2次，經(jīng)費預算0.2萬元及年終工作總結會議1次，經(jīng)費預算0.1萬元；培訓費預算 0 萬元，擬開展 0 培訓，人數(shù) 0 人，內容為 無 ；擬舉辦 0次 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 萬元，其中，貨物類采購預算 1173.96 萬元；工程類采購預算 1173.96 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車 2輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 2 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 1749.54 萬元，其中，基本支出 575.58 萬元，項目支出 1173.96 萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
