一、部門（單位）基本情況
（一）單位基本情況。
1、機構設置和人員情況：沅江市殘聯于1991年5月成立，當時為副科級事業單位；1998年升格為正科級，同時單列并成立黨組，是隸屬市人民政府領導的綜合性群團機構。機構性質為參照公務員管理的事業單位。管理全市4.35萬殘疾人。目前實有在職人員17人，退休人員7人，其中：納入部門預算編制11人，退伍安置6人。
2、主要職責：認真貫徹執行《中華人民共和國殘疾人保障法》，實施殘疾人事業的政策、規劃和計劃，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業務領域進行指導管理。聽取殘疾人意見，反應殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務。開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、康復用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的服務環境和條件，扶持殘疾人平等參與社會生活。
3、2023年度重點工作計劃：
（1）工作目標：2023年，我會在市委、市政府的堅強領導下，在上級殘聯的有力指導下，持續學習宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領會黨的二十大精神實質，特別是二十大報告中提出的“完善殘疾人社會保障制度和關愛服務體系”，從殘疾人最關心、最現實、最直接的利益問題入手，加大殘疾人基本保障和服務力度，認真做好惠及殘疾人的各類民生工程，不斷提高為殘疾人服務的能力和水平，扎扎實實為殘疾人解難題、辦實事，各項工作扎實推進。
（2）主要工作：①打好“主動仗”，項目帶動“激活力”。上級下達我市困難殘疾人家庭無障礙改造任務數為70戶（民生實事60戶，本級配套10戶），6月18已全面高標準完成困難殘疾人家庭無障礙改造70戶，項目完成率達到116%，市民生實事辦、財政局已對該項目完成驗收。2023年我市重點民生實事0-6歲殘疾兒童康復救助任務數為93人·744月，已受理143名殘疾兒童康復救助，完成1134.4月，累計完成率為150%；已通過沅江市財政局、統計局、重點民生實事辦驗收。協同益陽市殘聯第三檢測機構開展對沅江市朝陽康復中心、沅江市婦幼保健醫院、沅江市特殊教育學校三家機構的安全隱患排查，及時撥付市內三家康復機構殘疾兒童康復救助經費。在省殘聯2023年省重點民生實事殘疾兒童康復救助項目評估中，沅江市被評為“優秀”等次。②下穩“先手棋”，落實政策“聚合力”。殘疾人“兩項補貼”發放到位。配合相關部門為符合城鄉居民養老保險代繳政策的殘疾人實行代繳。積極落實殘疾學生和貧困殘疾人家庭子女資助。資助高中階段40名，資助大學階段46名，資助金額18萬元。精準開展康復服務和輔具適配。為殘疾人適配假肢32例，免費白內障手術1126例，救助自植人工耳蝸2人，為35名精神殘疾人發放免費藥物。發放殘疾人輔具1568件。認真開展沅江市輔助器具進校園工程試點工作，為義務教育階段殘疾學生提供輔助器具適配及相關服務，對于符合基本輔助器具適配補貼要求的殘疾學生，做好上門核實服務。針對輔具的個性化需求，建立一人一檔案，加強對輔助器具適配助學行動的跟蹤指導。持證殘疾人接受基本康復服務率和輔助器具適配服務率均達85%以上。③筑牢“支撐點”，促進就業“添動力”。2023年5月23日，組織沅江市第三十三次全國助殘日活動啟動儀式暨殘疾人專場招聘會，到場企業31家，為殘疾人提供工作崗位775個，現場簽訂就業合同24人，達成就業意向100多人。全面推動全國殘疾人按比例就業情況聯網認證“跨省通辦”工作，今年通過年審系統申報用人單位176家，已通過審核認定單位152家，通過系統申報安置登記殘疾人311人，實際審核認定安置殘疾人291.17人（折算人數）。全年累計培訓有需求殘疾人270名（其中農村實用技術180人，職業技能90人），帶動殘疾人就業增收。組織參加益陽市首屆殘疾人職業技能競賽，楊夢芝獲得茶藝二等獎。在由中國殘聯、人力資源社會保障部主辦、山東省人民政府承辦的第七屆全國殘疾人職業技能大賽暨第四屆全國殘疾人展能節中，曾昊和周文分別獲得了攝影藝術創作和咖啡沖調2個項目第四和第七的可喜成績。全面落實《益陽市促進殘疾人就業三年行動實施方案（2022-2024年）》，殘疾人運動員晏亞平通過特殊人才招考，入職沅江市全民健身中心。④做優“聯接帶”，優化服務“增效力”。加強殘疾人證核發管理，優化評殘辦證流程，下放受理權限至鄉鎮，讓殘疾人評殘辦證“最多跑一次”。建立長效機制，重點清查兩項補貼發放人員，做到精準認定，同時為行動不便、年老體弱的殘疾人開展上門評殘等便民服務活動。全面推進托養服務，委托第三方機構進行殘疾人居家托養服務，與星火志愿者協會簽訂托養服務合同，服務人數120人，按照2300/元/人的標準執行；計劃在兩家殘疾人托養機構開展輔助性就業活動；沅江市殘疾人托養中心建設項目已全面完工。⑤培育“軟實力”，文體建設“挖潛力”。加快發展特殊教育事業，切實加強殘疾人特殊藝術人才和師資培養。沅江市特校獲“湖南省第一屆殘疾人云動會突出貢獻獎”、“湖南省教育學會特殊教育學會系統先進單位”，校長柳佳獲“湖南省教書育人楷模”稱號，沈曉明書記親自為她頒獎。做好湖南省特教中等專業學校2023年招生工作，推薦4名殘疾人參加面試。積極開展“殘疾人文化周”和殘疾人“五個一”活動，切實加強殘疾人特殊藝術人才和師資培養。選拔優秀運動員參加國內外體育競技比賽活動，沅江市籍殘疾人運動員在省第十一屆殘疾人運動會獲得獎牌15枚，金牌總數10.5枚，其中，瓊湖街道晏亞平個人摘得金牌6.5枚，沅江金牌總數在益陽排名第一，被益陽市殘工委評為“益陽市參加湖南省第十一屆殘疾人運動會突出貢獻單位”。
（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。
2023年度我會總收入為885.77萬元，其中：年初批復預算收入為216.57萬元、殘保金征收489萬元、上級撥款收入180.2萬元，本年度項目結轉0萬元。具體明細如下：
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項目 |
金額（萬元） |
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一、年初預算收入 |
216.57 |
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1、工資福利支出 |
186.97 |
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2、一般商品和服務支出 |
13.6 |
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3、對個人和家庭補助支出 |
0 |
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4、項目支出 |
16 |
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二、上年度結轉（項目資金） |
0 |
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三、本年度結轉項目資金 |
0 |
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四、年終結算支出 |
885.77 |
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全年收入總計 |
885.77 |
2023年我會整體支出885.77萬元，其中基本支出253.5萬元、項目支出632.27萬元（其中包括上級資金）。2023年單位結余0萬元。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2023年我會基本支出253.5萬元，其中:工資性福利支出239.9萬元、商品和服務支出13.6萬元，基本支出主要用于維持機關基本運轉而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費等日常公用經費等支出。
2023年我會“三公”經費財政撥款預算數 4.1萬元，支出4.03萬元，其中：公務接待經費4.03萬元、公車運行及維護費用0萬元，與上年同期支出減少0.04萬元。本年度嚴格按政策文件壓減公務接待開支。
（二）項目支出情況
2023年我會有專項項目5個：殘疾兒童康復救助工作經費4.8萬元、殘疾人托養中心建設工作經費2.4萬元、智能化殘疾人證換發工作經費2.4萬元、殘疾人家庭無障礙改造工作經費2.4萬元、殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新4萬元，共計16萬元。
三、政府性基金預算支出情況
2023年上級撥付殘疾人專項資金132.28萬元，主要用于0-6歲殘疾兒童康復救助專項。
四、國有資本經營預算支出情況
我會無國有資本經營預算收支
五、社會保險基金預算支出情況
我會無社會保險基金預算收支
六、部門整體支出績效情況
（一）單位基本預算支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。
目標1：保障單位正常運轉、完成市委市政府交付基本工作。
完成情況：2023年單位及時支付機關各單位履行職能所需求的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務接待費、維修維護費、差旅費等日常開支，切實保證了機關的正常運轉，促進日常工作的進一步開展，市委市政府交付的基本工作完成率100%。單位人員對財政資金和單位經費的保障的預計滿意度達100%。
目標2：完成本年度單位人員經費保障任務。
完成情況：本單位2023年末在職人員17人，全年每月按時發放了工資、津貼補貼，繳納住房公積金和基本養老保險、醫保金等社會保險繳費，切實保障了單位人員工資、正常福利。單位人員對財政資金和單位經費的保障的預計滿意度達100%。
（二）整體支出績效情況。
根據市財政局要求，我會以績效評估為契機，認真對照評估指標，按照年度工作計劃扎實推進2023年度財政支出績效自評工作。總的來說，2023年我會全體干部職工積極履職、扎實工作，較好完成了全年工作目標。
市殘聯堅持黨建統領業務，把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務，壓實意識形態工作責任制，堅持全面從嚴治黨，機關黨建工作步入良性循環。全面落實“三重一大”、“三不一末位”等重大事項報告制度，將干部職工日常工作與年度績效考核掛鉤，機關干職工精神面貌煥然一新。加強專職委員隊伍的選拔培訓，積極組織參加益陽市專職委員知識競賽。選派1名干部擔任鄉村振興第一書記，結對幫扶南大膳鎮同豐垸村，開展“聯村聯戶、四幫四促”黨建助殘活動，結對幫扶困難殘疾人家庭20戶。每季度對轄區內殘疾人家庭普遍進行一次入戶訪視。依法維護殘疾人合法權益，完善殘聯領導干部信訪接待值班制度，健全信訪溝通處置機制，加強殘疾人法律救助，全市殘疾人保持穩定。
七、存在的問題及原因分析
通過對我會部門整體支出績效情況的分析、評價，反映出目前在預算支出及績效管理方面，依然存在一些問題和不足：
（一）預算和預算績效管理方面。
存在問題：績效評價結果應用的制度化建設欠缺，績效評價結果應用在財務管理制度中只有原則性規定，細化、量化程度不足，執行效果不佳。項目庫管理有待加強，尤其是跨年項目資金安排不夠科學準確，容易造成資金沉淀，影響預算執行進度，項目入庫的事前評估不夠，部分項目未能如期開展。
主要原因：存在預算績效管理重評價輕應用，預算安排重業務輕效果、重經驗輕制度化管理的意識，在實際工作中總結經驗、提升預算管理水平的能力本領不足。
（二）資金分配、使用方面。
存在問題：資金分配方式有待改進，資金使用效益有待提高，對預算資金使用跟蹤監控力度不足。
主要原因：預算資金分配評價標準體系不夠科學、全面、量化，統籌業務、使用情況、資金存量的力度不夠，資金使用績效監控意識薄弱。
八、下一步改進措施
（一）提高認識。加強預算及預算績效管理理論、政策的宣傳、學習、培訓，進一步提高對預算績效管理的認識，提升相關業務工作人員的能力水平，增強預算編制、執行的科學性、準確性和嚴肅性，做好預算績效管理經驗的總結、提升，不斷提高預算績效管理水平。
（二）加強制度建設。完善機關現有財務管理制度，加強績效評價結果應用，推進預算績效管理實現全過程、全覆蓋，用制度管好預算資金的安排、分配和使用，加強項目庫管理，尤其是跨年項目的資金安排，抓好各項制度的執行落實，加強預算執行的監督、監控和調劑調整，及時化解預算執行過程中可能出現的問題和風險。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）擬應用情況。根據《湖南省財政廳關于印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知》（湘財績〔2020〕7號）、《關于全面實施預算績效管理的實施方案》（沅政辦資發〔2022〕2號）等文件規定，我會擬將本次績效自評結果作為下一年度機關預算支出安排的重要依據，對執行績效低，效果差的項目資金進行削減或取消，將削減或取消部分統籌安排到重點、核心工作上來，確保預算執行績效質量更高、效果更好。
（二）擬公開情況。根據通知要求，我會績效自評結果將在沅江市人民政府網站上進行公開。
十、其他需要說明的情況
無