目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
沅江市殘疾人聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：
（1）宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》及黨和國(guó)家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策；協(xié)助政府研究制定我市殘疾人事業(yè)發(fā)展的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和有關(guān)政策；配合有關(guān)部門(mén)起草有關(guān)發(fā)展殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)草案；承擔(dān)相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和管理。
（2）聯(lián)系、指導(dǎo)各類(lèi)殘疾人社會(huì)組織；負(fù)責(zé)殘疾人信訪，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；履行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》及相關(guān)法律賦予的其它職責(zé)；管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
（3）開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人的教育、勞動(dòng)就業(yè)、康復(fù)、扶貧、培訓(xùn)、文化、體育活動(dòng)、用品用具供應(yīng)、社會(huì)福利、殘疾預(yù)防、無(wú)障礙設(shè)施、殘疾人保障金管理等工作，改善殘疾人平等參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
（4）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取和自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神，為我市兩個(gè)文明建設(shè)作出貢獻(xiàn)。
（5）溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，為其創(chuàng)造良好的生活條件和工作環(huán)境，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活，使殘疾人事業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本相適應(yīng)。
（6）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、社區(qū)殘聯(lián)組織建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，完善健全社區(qū)殘疾人工作的業(yè)務(wù)體系，開(kāi)展對(duì)基層殘聯(lián)干部培訓(xùn)工作。
（7）承擔(dān)市人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常事務(wù)，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)與管理工作。負(fù)責(zé)落實(shí)市政府關(guān)于殘疾人優(yōu)惠政策。
（8）承擔(dān)市委、市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我會(huì)屬社會(huì)團(tuán)體，參照公務(wù)員管理辦法，內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，所屬事業(yè)單位2個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)處室分別是辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股。
所屬事業(yè)單位分別是沅江市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、沅江市殘疾人康復(fù)中心。2個(gè)事業(yè)單位財(cái)務(wù)均未獨(dú)立。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有沅江市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算191.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款191.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。2024年收入較去年減少50.04萬(wàn)元，主要是人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算191.72萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出177.66萬(wàn)元，住房保障支出14.06萬(wàn)元。支出較去年減少50.04萬(wàn)元，主要是人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出191.72萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0.00萬(wàn)元），其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出177.66萬(wàn)元，占92.67%；住房保障支出14.06萬(wàn)元，占7.33%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)178.92萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算12.8萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B殘疾兒童康復(fù)救助工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練救助等項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)；B殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新3.2萬(wàn)元，主要用于殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新等項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)；B智能化殘疾人證換發(fā)工作經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元，主要用于智能化殘疾人證換發(fā)等項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)；B殘疾人家庭無(wú)障礙改造工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于殘疾人家庭無(wú)障礙改造等項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
2024年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.53萬(wàn)元，主要是由于人員減少，財(cái)政預(yù)算調(diào)整減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格按照上級(jí)要求控制單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為191.72萬(wàn)元，其中，基本支出178.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.8萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
八、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
附件：
206001__沅江市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx