一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）簡(jiǎn)要介紹2023年度重點(diǎn)工作；
1、防范風(fēng)險(xiǎn)隱患，把牢統(tǒng)一戰(zhàn)線之“底線”。一是把牢政治導(dǎo)向，堅(jiān)持宗教中國(guó)化方向。二是織牢安全紅線，嚴(yán)排風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是抓牢關(guān)鍵領(lǐng)域，確保宗教事務(wù)依法依規(guī)。四是鑄牢團(tuán)結(jié)意識(shí)，繪制民族團(tuán)結(jié)“同心圓”。
2、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，彰顯統(tǒng)一戰(zhàn)線之“作為”。一是加強(qiáng)組織建設(shè)，實(shí)現(xiàn)基層商會(huì)全覆蓋。二是提升服務(wù)水平，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)新發(fā)展。三是勇?lián)鐣?huì)責(zé)任，再譜光彩事業(yè)新篇章。
3、聚焦特色亮點(diǎn)，打造統(tǒng)一戰(zhàn)線之“品牌”。一是推動(dòng)“樓宇統(tǒng)戰(zhàn)”提質(zhì)擴(kuò)面。二是持續(xù)推進(jìn)“同心創(chuàng)建”工作。三是率先出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施方案（試行）》。
（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
2023年全年支出251.69萬(wàn)元，其中：基本支出191萬(wàn)元；基本支出系保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，用于在職退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
1.主要用途及管理情況
2023年，我部的基本支出191萬(wàn)元。其中：工資福利支出160.17萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出28.14萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.69萬(wàn)元；
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13萬(wàn)元，主要用于電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年，我部業(yè)務(wù)類工作專項(xiàng)總預(yù)算經(jīng)費(fèi)為68.8萬(wàn)元。主要用于：黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)2.4萬(wàn)，統(tǒng)戰(zhàn)部專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)，僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)，建立非公經(jīng)濟(jì)代表人士評(píng)價(jià)體系2.4萬(wàn)，民族宗教工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)，宗教減存量專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，“四同”創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)6.4萬(wàn)，黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)工作經(jīng)費(fèi)6.4萬(wàn)。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我部無(wú)政府性基金預(yù)算收支
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
我部無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我部無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
2023年部門(mén)支出在滿足了單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，確保了各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的完成，我單位各項(xiàng)工作取得不錯(cuò)的成績(jī)。
（一）經(jīng)濟(jì)性方面。2023年全年按照部門(mén)預(yù)算進(jìn)行成本控制，單位的日常性工作開(kāi)支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。2023年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成23181元，比上年減3313元，增減變化的主要原因是：公務(wù)接待活動(dòng)減少。專項(xiàng)支出按財(cái)政部門(mén)下達(dá)的計(jì)劃實(shí)施，全年沒(méi)有項(xiàng)目超支。
（二）效率性方面。2023年我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委的政策要求，工作取得很好的成效。積極落實(shí)上級(jí)交辦的政治任務(wù)；建立黨外知識(shí)分子人才庫(kù)；扎實(shí)開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作，嚴(yán)格執(zhí)行公車改革制度。建立完善宗教三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)；申報(bào)“四同創(chuàng)建”單位；做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。完成非公有制經(jīng)濟(jì)人士的綜合評(píng)價(jià)和政治安排。管理好黃埔軍校同學(xué)會(huì)、黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)。
（三）有效性方面。部門(mén)支出的有效性主要體現(xiàn)在我單位各項(xiàng)工作成效上，如加強(qiáng)與其他地區(qū)工作聯(lián)系，發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)增加群眾收入的積極作用；充分發(fā)揮黨外知識(shí)分子建言獻(xiàn)策作用；重點(diǎn)幫助一個(gè)貧困村脫貧。加強(qiáng)管理，引導(dǎo)宗教團(tuán)體與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)；實(shí)現(xiàn)黨外干部政治安排和實(shí)職安排；密切聯(lián)系臺(tái)胞臺(tái)屬、僑胞僑屬，切實(shí)解決其實(shí)際困難。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
通過(guò)對(duì)我部門(mén)整體支出績(jī)效情況的分析、評(píng)價(jià)，反映出目前在預(yù)算支出及績(jī)效管理方面，依然存在一些問(wèn)題和不足：
1、預(yù)算編制還不夠細(xì)化、量化；部門(mén)績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)目標(biāo)還不夠科學(xué)合理。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的制度化建設(shè)欠缺，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用在財(cái)務(wù)管理制度中只有原則性規(guī)定，細(xì)化、量化程度不足，執(zhí)行效果不佳。
主要原因：部分公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算缺口大。年中由于工作任務(wù)的突發(fā)性、經(jīng)費(fèi)測(cè)算不精確等原因，造成預(yù)算執(zhí)行中存在預(yù)算安排不精準(zhǔn)、預(yù)算執(zhí)行不及時(shí)等。
2、資金分配方式有待改進(jìn)，資金使用效益有待提高，對(duì)預(yù)算資金使用跟蹤監(jiān)控力度不足。
主要原因：預(yù)算資金分配評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系不夠科學(xué)、全面、量化，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)、使用情況、資金存量的力度不夠，資金使用績(jī)效監(jiān)控意識(shí)薄弱。
八、下一步改進(jìn)措施
1、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。加強(qiáng)預(yù)算及預(yù)算績(jī)效管理理論、政策的宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)，提升相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員的能力水平，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制水平，做準(zhǔn)做全基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。完善機(jī)關(guān)現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全覆蓋，用制度管好預(yù)算資金的安排、分配和使用。
九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
（一）擬應(yīng)用情況。根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）、《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》（沅政辦資發(fā)〔2022〕2號(hào)）等文件規(guī)定，我部擬將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下一年度機(jī)關(guān)預(yù)算支出安排的重要依據(jù)，對(duì)執(zhí)行績(jī)效低，效果差的項(xiàng)目資金進(jìn)行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點(diǎn)、核心工作上來(lái)，確保預(yù)算執(zhí)行績(jī)效質(zhì)量更高、效果更好。
（二）擬公開(kāi)情況。根據(jù)通知要求，我部擬于6月30日前在沅江市政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)本次績(jī)效自評(píng)情況。
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)