一、部門（單位）基本情況
（一）簡要介紹2023年度重點工作。
一是堅決貫徹總體國家安全觀，扎實開展反滲透、反間諜、反恐怖、反邪教斗爭工作；加大對煽動、串聯、幕后操縱他人信訪和以信訪為名借機斂財等信訪違法行為的打擊處置力度，切實解決好涉訴困難群眾急難愁盼問題。2023年，我市沒有發生政治類敏感案事件、重大群體性事件、暴力恐怖事件、個人極端案事件。
二是2021-2023年連續3年被評為全省平安建設工作先進縣市區，并授予“平安縣市區”稱號。全市14個鎮（街道、中心）的綜治中心全部實體化運行，聯合相關單位扎實開展“利劍護蕾·2023”專項行動，建成益陽市第一個性侵未成年人“一站式”辦案中心和女童保護中心。
三是在全市政法系統組織開展黨的二十大精神宣講報告會，不斷提高政法干警的政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，在新時代新征程中展現政法工作的新氣象新作為。嚴格落實加強作風建設和執法司法制約監督等相關制度規定，推進管好人、辦好案，依法嚴懲執法司法領域腐敗，扎實開展領導干部違規收送紅包禮金問題和領導干部利用職權或影響力為親友牟利等專項整治工作，深入開展“兩帶頭五整治”糾風防腐專項行動，政法隊伍履職能力不斷提升。
（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。
2023年全年支出644.71萬元，其中：基本支出320.26萬元；基本支出系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，用于在職退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費、其他交通費、辦公設備購置等日常公用經費。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出627.11萬元，按支出經濟分類，其中：工資福利支出為270.44萬元，占總支出的43.12%；商品和服務支出281.12萬元，占總支出的44.82%；對個人和家庭補助75.4萬元，占總支出的12.03%；資本性支出0.15萬元，占總支出的0.03%。
（二）項目支出情況
2023年我委有專項項目7個：維穩工作經費13.6萬元，法學會工作經費6.4萬元，國安工作經費6.4萬元，掃黑除惡專項斗爭工作經費15萬元，反邪教工作經費12萬元，司法救助工作經費5萬元，辦案經費1.6萬元，共計60萬元。
三、政府性基金預算支出情況
我委無政府性基金預算收支
四、國有資本經營預算支出情況
我委無國有資本經營預算收支
五、社會保險基金預算支出情況
我委無社會保險基金預算收支
六、部門整體支出績效情況
（一）單位基本預算支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。
目標1：保障單位正常運轉、完成市委市政府交付基本工作。
完成情況：2023年單位及時支付機關各單位履行職能所需求的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、維修維護費、差旅費等日常開支，切實保證了機關的正常運轉，促進日常工作的進一步開展，市委市政府交付的基本工作完成率100%。單位人員對財政資金和單位經費的保障的預計滿意度達100%。
目標2：完成本年度單位人員經費保障任務。
完成情況：本單位2023年末在職人員19人，全年每月按時發放了工資、津貼補貼，繳納住房公積金和基本養老保險、醫保金等社會保險繳費，切實保障了單位人員工資、正常福利。單位人員對財政資金和單位經費的保障的預計滿意度達100%。
（二）整體支出績效情況。
我委2023年度支出預算是從我委職責職能出發，圍繞年初重點工作計劃，按照“以事定錢”的原則安排，并據此設置預算支出績效目標，年中執行預算時嚴格按照年初績效目標，抓好支出績效的監控落實，嚴格控制預算新增和調劑調整，牢固樹立“過緊日子”思想，從完善機關各項管理制度，優化機關財、物運行管理流程，加強機關信息系統應用，提高行政運行效率等方面抓好成本節約，確保各項支出科學、合理、高效。現對我委2023年度整體支出績效情況總結如下：
我委2023年堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習把握落實黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平法治思想，堅決貫徹黨中央決策部署和省委工作要求，堅持黨對政法工作的絕對領導，全力防風險、保安全、護穩定、促發展，圓滿完成重要時間節點維穩安保信訪任務，平安沅江、法治沅江建設邁上新臺階。2021-2023年連續3年被評為全省平安建設工作先進縣市區，并授予“平安縣市區”稱號。全省公眾安全感滿意度測評得分同比提升，人民群眾獲得感幸福感安全感更加充實。
1.突出政治建設，夯實了絕對忠誠根基。嚴格落實“第一議題”制度，第一時間傳達學習習近平總書記重要講話重要指示批示精神。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，落實政治輪訓制度，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，引導全省政法干警深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”。通過召開全市政法系統黨的二十大精神宣講報告會、舉辦專題培訓班等多種形式，開展宣傳宣講，推動走深走實，將學習成果轉化為推進政法工作高質量發展的科學思路、務實舉措和實際成效。貫徹《中國共產黨政法工作條例》，堅持黨對政法工作的絕對領導，嚴格落實重大事項請示報告等制度，完善領導批示和重點工作月、周調度機制，有力有效落實黨中央決策部署和省委、市委工作要求。
2.聚焦主題主線，維護了社會安全穩定。貫徹總體國家安全觀，堅持統籌發展和安全，以最強政治擔當、最高工作標準，排查化解矛盾糾紛，健全重大風險“預見、應對、處置、總結、提升”閉環機制，有效防范涉眾、涉房地產等重點領域風險，常態化掃黑除惡，推進“利劍護蕾”、打擊整治電信網絡詐騙、養老詐騙整治專項行動，推進治理危險駕駛、公職人員涉毒等問題。
3.深入開展矛盾糾紛多元化解。堅持和發展新時代“楓橋經驗”，源頭防范化解矛盾糾紛。扎實推進矛盾糾紛排查化解專項行動。推進訴源治理，部署開展婚戀家庭糾紛排查化解專項行動，組織開展拉網式、地毯式排查，落實教育管理、心理疏導、幫扶措施，推進矛盾糾紛及時就地解決。
4.有效防范化解突出風險隱患。健全重大風險“預見、應對、處置、總結、提升”閉環機制，著力防范化解經濟金融、房地產等重點領域風險。有效應對、配合處置了一系列重大案事件，確保了總體穩定。我市沒有發生政治類敏感案事件、重大群體性事件、暴力恐怖事件、個人極端案事件。
5.常態化推進掃黑除惡斗爭。扎實開展“冬春攻勢”“夏季行動”專項行動，工作成效進入益陽第一方陣。常態化推進掃黑除惡斗爭，全年共破獲九類涉惡案件127起，刑事拘留136人。
6.扎實開展“利劍護蕾”專項行動。成立領導小組和工作專班，扎實開展“利劍護蕾·2023”專項行動，建成益陽市第一個性侵未成年人“一站式”辦案中心和女童保護中心，性侵未成年人案件破案率100%。
7.服務中心大局，保障了經濟社會發展。及時出臺《關于認真學習宣傳貫徹習近平法治思想推進全面依法治市工作的實施意見》《沅江市貫徹落實<關于進一步加強市縣法治建設的意見>的實施方案》等文件，推動學習貫徹習近平法治思想走深走實。全面落實《黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責規定》，對市直各行政執法部門的法治建設工作開展督察2次，對全市76家單位開展書面述法與現場述法工作，實現述法全覆蓋。堅決落實《益陽市政法機關依法保障和服務企業健康發展“九項舉措”》和開展“涉企執法司法提質增效、打擊治理侵害企業合法權益行為、優化經濟領域政法服務”三項專項行動，不斷推進法治化營商環境建設。
8.從嚴管黨治警，建設了過硬政法隊伍。在全市政法系統組織開展黨的二十大精神宣講報告會，不斷提高政法干警的政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，在新時代新征程中展現政法工作的新氣象新作為。舉辦2023年度全市政法系統政治輪訓班，市委書記、政法書記、紀委書記應邀為政法干警講授專題黨課，激勵干警進一步堅定理想信念，牢記初心使命，筑牢對黨絕對忠誠的思想根基。持續做好政法隊伍教育整頓后半篇文章，推進政治教育、法紀教育、警示教育、英模教育常態化。持續開展談心談話、廉政談話、提醒談話，教育引導干警牢固樹立公正廉潔意識。強化業務學習，推動學習型機關建設和學習型干部培養，通過網絡學習、業務培訓等多種形式為干警提供成長平臺，全面提升干警綜合素能。嚴格落實加強作風建設和執法司法制約監督等相關制度規定，推進管好人、辦好案，依法嚴懲執法司法領域腐敗，扎實開展領導干部違規收送紅包禮金問題和領導干部利用職權或影響力為親友牟利等專項整治工作，深入開展“兩帶頭五整治”糾風防腐專項行動，政法隊伍履職能力不斷提升。堅持有為有位的用人導向，營造風清氣正的良好氛圍，干事創業熱情不斷激發，紀律作風、政治生態、輿論生態持續向好。嚴格落實“三同步”原則，大力開展正面宣傳，市級以上媒體上稿148篇，其中省級以上媒體上稿86篇，營造了良好的法治輿論環境。
七、存在的問題及原因分析
通過對我委部門整體支出績效情況的分析、評價，反映出目前在預算支出及績效管理方面，依然存在一些問題和不足：
（一）預算和預算績效管理方面。
存在問題：績效評價結果應用的制度化建設欠缺，績效評價結果應用在財務管理制度中只有原則性規定，細化、量化程度不足，執行效果不佳。項目庫管理有待加強，尤其是跨年項目資金安排不夠科學準確，容易造成資金沉淀，影響預算執行進度，項目入庫的事前評估不夠，部分項目未能如期開展。
主要原因：存在預算績效管理重評價輕應用，預算安排重業務輕效果、重經驗輕制度化管理的意識，在實際工作中總結經驗、提升預算管理水平的能力本領不足。
（二）資金分配、使用方面。
存在問題：資金分配方式有待改進，資金使用效益有待提高，對預算資金使用跟蹤監控力度不足。
主要原因：預算資金分配評價標準體系不夠科學、全面、量化，統籌業務、使用情況、資金存量的力度不夠，資金使用績效監控意識薄弱。
八、下一步改進措施
（一）提高認識。加強預算及預算績效管理理論、政策的宣傳、學習、培訓，進一步提高對預算績效管理的認識，提升相關業務工作人員的能力水平，增強預算編制、執行的科學性、準確性和嚴肅性，做好預算績效管理經驗的總結、提升，不斷提高預算績效管理水平。
（二）加強制度建設。完善機關現有財務管理制度，加強績效評價結果應用，推進預算績效管理實現全過程、全覆蓋，用制度管好預算資金的安排、分配和使用，加強項目庫管理，尤其是跨年項目的資金安排，抓好各項制度的執行落實，加強預算執行的監督、監控和調劑調整，及時化解預算執行過程中可能出現的問題和風險。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）擬應用情況。根據《湖南省財政廳關于印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知》（湘財績〔2020〕7號）、《關于全面實施預算績效管理的實施方案》（沅政辦資發〔2022〕2號）等文件規定，我委擬將本次績效自評結果作為下一年度機關預算支出安排的重要依據，對執行績效低，效果差的項目資金進行削減或取消，將削減或取消部分統籌安排到重點、核心工作上來，確保預算執行績效質量更高、效果更好。
（二）擬公開情況。根據通知要求，我委擬于6月30日前在沅江市政府門戶網站公開本次績效自評情況。
十、其他需要說明的情況
無
