目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
沅江市委政法委貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署以及省委、益陽(yáng)市委、沅江市委的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)任務(wù)是：
1.貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央
重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。
2.貫徹黨中央以及上級(jí)黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門(mén)、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一
政法單位思想和行動(dòng)。
3.加強(qiáng)對(duì)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見(jiàn)和建議，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)
籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。
4.了解掌握和分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況
動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推
動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處 置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門(mén)做好反邪教、
反暴恐工作。
5.加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治 理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和政
策的實(shí)施工作。
6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位 執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策、黨中央重大決策部署和國(guó)家法律法規(guī) 的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)
工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
7.指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié) 助黨委及其組織部門(mén)加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)， 協(xié)助黨委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員
列席同級(jí)政法單位黨組（黨委）民主生活會(huì)。
8.落實(shí)中央和地方各級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法 治國(guó)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)政 法單位加強(qiáng)國(guó)家政治安全戰(zhàn)略研究、法治中國(guó)建設(shè)重大問(wèn)題研 究，提出建議和工作意見(jiàn)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全
工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。
9.掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有
關(guān)部門(mén)做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。
10.完成黨委和上級(jí)黨委政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定，政法委內(nèi)設(shè)股室7個(gè)、所屬股級(jí)公益一類(lèi)
事業(yè)單位2個(gè)，全部納入 2024 年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治指導(dǎo)室、反邪
教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室、政治工作室、掃黑除惡指導(dǎo)室；
所屬事業(yè)單位為沅江市法學(xué)會(huì)辦公室、沅江市綜合治理中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共沅江市委政法委部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單 位， 因此， 納入 2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中共沅江市委
政法委本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算335.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款335.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元。收入較上年增加11.8萬(wàn)元，主要是增加一個(gè)所屬事業(yè)單位沅江市綜合治理中心。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算335.6萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)316.87萬(wàn)元，住房保障支出18.73萬(wàn)元。支出較上年增加11.8萬(wàn)元，主要是增加一個(gè)所屬事業(yè)單位沅江市綜合治理中心。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算335.6萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元），其中，一般公共服務(wù)支出316.87萬(wàn)元，占94.42%；住房保障支出18.73萬(wàn)元，占5.58%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)275.8萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算59.8萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中辦案經(jīng)費(fèi)1.28萬(wàn)元，主要用于辦案過(guò)程中產(chǎn)生的工作費(fèi)用；法學(xué)會(huì)工作5.12萬(wàn)元，主要用于沅江市法學(xué)會(huì)工作支出；反邪教工作經(jīng)費(fèi)9.6萬(wàn)元，主要用于沅江市反邪工作中產(chǎn)生的工作費(fèi)用；國(guó)安工作經(jīng)費(fèi)5.12萬(wàn)元，主要用于國(guó)家安全保障工作中產(chǎn)生的工作費(fèi)用；掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作經(jīng)費(fèi)12.8萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)所產(chǎn)生的宣傳費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)等工作費(fèi)用；司法救助工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于在司法救助工作中產(chǎn)生的工作費(fèi)用；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10.88萬(wàn)元，主要用于重大節(jié)點(diǎn)、節(jié)假日維穩(wěn)安保、維穩(wěn)工作會(huì)務(wù)費(fèi)等工作費(fèi)用；綜合治理中心工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于社會(huì)矛盾的預(yù)防排查化解工作，重大節(jié)點(diǎn)、節(jié)假日維穩(wěn)安保、綜治工作會(huì)務(wù)費(fèi)等工作費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
2024年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.13萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少11.37萬(wàn)元，下降31.15%，主要是機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加1萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)用增加。
（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)信訪(fǎng)維穩(wěn)、掃黑除惡、平安建設(shè)會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為傳達(dá)部署上級(jí)和本級(jí)在信訪(fǎng)維穩(wěn)、掃黑除惡、平安建設(shè)等方面的相關(guān)工作內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展政法系統(tǒng)干部培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)上級(jí)最新精神文件、專(zhuān)業(yè)知識(shí)等。
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為335.6萬(wàn)元，其中，基本支出275.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出59.8萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
八、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
