一、部門基本概況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、教育股、活動(dòng)股、休養(yǎng)后勤所。2023年本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位組成。
（二）人員情況。
本年年末實(shí)有人數(shù)9人（在職8人，離退休1人）。余、人員無變動(dòng)。
（三）主要職責(zé)。
（1）組織、管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)我市的老干工作；
（2）落實(shí)離退休干部的政治生活待遇，組織離退休老干部發(fā)揮作用和開展活動(dòng)，加強(qiáng)老干部工作隊(duì)伍自身建設(shè)等。
（3）宣傳老干部活動(dòng)中心工作。
（4）老年大學(xué)教育工作
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出的管理和使用情況
1.基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出175.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出118.63萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出56.71萬元。
人員經(jīng)費(fèi)支出分為工資福利支出和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。其中工資福利支出89.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.66萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出。
公用經(jīng)費(fèi)支出分為商品和服務(wù)支出和其他資本性支出。其中商品和服務(wù)支出56.71萬元，主要包括：手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
2.年初總預(yù)算收支情況
2023年年初預(yù)算149.72萬元,，預(yù)算總支出149.72萬元。預(yù)算收支平衡。
3.本年財(cái)政撥款預(yù)算追加及年度可用財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)情況
2023年追加撥款111.98萬元。其中：全市企業(yè)離休干部津補(bǔ)貼65萬元，全市企業(yè)離休干部遺孀生活費(fèi)41.52萬元，全年績效4.8萬，車補(bǔ)0.66萬。
4.年度預(yù)算收入決算情況
2023年決算收入261.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入261.7萬元，其他收入0萬元。
5.年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況
2023年決算支出260.44萬元，其中：基本支出175.34萬元，項(xiàng)目支出85.1萬元。本年度結(jié)轉(zhuǎn)1.26萬元。
6.本年“三公經(jīng)費(fèi)”概況
2023年三公金費(fèi)0萬元。
（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況
我單位2023年財(cái)政支出70.4萬元，項(xiàng)目支出主要用于老干部慰問和活動(dòng)開展、老年大學(xué)課程等項(xiàng)目。
（1）經(jīng)濟(jì)性
2023年全年按照部門預(yù)算進(jìn)行成本控制，單位的日常性工作開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，專項(xiàng)支出按財(cái)政部門下達(dá)的計(jì)劃實(shí)施，全年沒有項(xiàng)目超支。
（1）效率性
2023年我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于做好地方老干部工作的政策要求，工作取得很好的成效。
三、存在的問題及改進(jìn)的措施
由于沅江市老年大學(xué)學(xué)員不斷增加，單位預(yù)算支出來源嚴(yán)重不足，單位無創(chuàng)收來源,建議財(cái)政預(yù)算加大對公用經(jīng)費(fèi)的安排，彌補(bǔ)單位支出的剛性所需。另外懇請財(cái)政將老干部活動(dòng)中心經(jīng)費(fèi)增加貳拾萬元整（￥200000.00）納入財(cái)政預(yù)算。