目 錄
第一部分 益陽市沅江消防救援大隊概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 益陽市沅江消防救援大隊2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 益陽市消防救援支隊2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出說明
九、政府采購支出說明
十、國有資產占用情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 益陽市沅江消防救援大隊概況
一、部門職責
國家綜合性消防救援隊伍承擔防范化解重大安全風險、應對處置各類災害事故的重要職責，是應急救援的主力軍和國家隊。湖南省益陽市沅江消防救援大隊隸屬益陽市消防救援支隊，受湖南省消防救援總隊和沅江市委市政府領導，依據有關法律法規履行下列職責：
（一）承擔城鄉綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，承擔重要會議、大型活動消防安全保衛工作。
（二）承擔火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監管職能，推動落實消防安全責任制。
（三）參與擬訂消防專項規劃，參與起草地方性消防法規、規章草案并監督實施。
（四）負責消防救援隊伍綜合性消防救援預案編制、戰術研究和執勤備戰、訓練演練等工作。
（五）負責消防救援信息化和應急通信建設，承擔綜合性消防救援行動應急通信保障工作。
（六）負責消防安全宣傳教育，組織指導社會消防力量建設。
（七）負責消防應急救援專業隊伍規劃、建設與調度指揮，參與組織協調動員各類社會救援力量參加救援任務。
（八）負責消防救援隊伍建設與管理。
（九）完成上級單位和市委市政府交辦的相關任務。
二、機構設置：
益陽市沅江消防救援大隊為四級預算單位。
第二部分 益陽市沅江消防救援大隊2021年度部門決算表
第三部分 益陽市沅江消防救援大隊2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度益陽市沅江消防救援大隊收、支總計1429.41萬元，與2020年度相比，收、支總計減少0.03萬元，減少0.99%。主要是當年財政撥款收入增加2.31萬元，其他收入減少277.80萬元，年初結轉結余增加275.46萬元。
圖1：收、支決算總計變動情況（單位:萬元）
二、收入決算情況說明
本年收入合計939.04萬元，其中：財政撥款收入38.00萬元，占4.05%；其他收入901.04萬元，占95.95%。
圖2：收入決算
三、支出決算情況說明
本年支出合計1197萬元，其中：基本支出841.2萬元，占70.3%；項目支出355.8萬元，占29.7%。
圖3：支出決算
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計87.86萬元。與2020年度相比，財政撥款收、支總計增加10.12萬元，增加13.02%，主要是當年財政撥款收入增加2.31萬元，年初財政撥款結轉結余增加7.81萬元。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出87.29萬元，占本年支出的7.29%。與2020年度相比，財政撥款支出增加52.40萬元，增加150.09%，主要是基本支出增加48.63萬元，項目支出增加3.77萬元。
圖5：財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出87.29萬元，用于以下方面：災害防治及應急管理（類）87.29萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為38.67萬元，支出決算為87.29萬元，完成年初預算的225.73%，全部用于災害防治及應急管理（類）支出。決算數大于預算數的主要原因是預付裝備款已到裝備，結轉減少，費用增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出64.19萬元，其中：人員經費0萬元，公用經費64.19萬元，主要包括郵電費、維修（護）費、咨詢費、勞務費、專用材料費，其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算0萬元。
2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元。
3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元
八、 機關運行經費支出說明
益陽市沅江消防救援大隊2021年度機關運行經費支出64.19萬元，比2020年增加49.58萬元。主要原因是使用部隊賬實有資金賬戶余額。
九、政府采購支出說明
益陽市沅江消防救援大隊 2021 年度政府采購支出總額 0 萬元。
十、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，益陽市沅江消防救援大隊隊伍共有車輛13輛，其中：機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車6輛、其他用車3輛，其他用車主要是消防救援業務用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我大隊組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金23.11萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果
服裝護具及伙食補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分在90分以上，評價等級為“優”。項目全年預算數23.67萬元，執行數為23.11萬元，完成預算的97.63%。項目績效目標完成情況：按人員實力和伙食費補助標準，保障了消防救援人員飲食需要。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除 “一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
（三）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。
（六）災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）行政運行（項）：指消防救援局及所屬消防救援隊伍用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（七）災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）消防應急救援（項）：指消防救援局開展消防應急救援方面的支出。
（八）災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）其他消防事務支出（項）：指消防救援局部門機動費項目支出及消防產品合格評定中心的各項支出。
（九）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十二）“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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